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課程簡介

在工作中，您是否遇到過以下情形：

財務(wù)部門抱怨預(yù)算管控難，制作難，協(xié)調(diào)難，落實難，全面預(yù)算管理真如此難嗎？

業(yè)務(wù)部門反對參與預(yù)算，又抱怨財務(wù)不懂業(yè)務(wù)，只會縮減費(fèi)用，難道預(yù)算是用來討價還價的嗎？

預(yù)算目標(biāo)形同虛設(shè)，老板不滿意，員工不樂意，預(yù)算執(zhí)行與實際差距到底是如何產(chǎn)生的，是預(yù)算編制的問題，還是實際執(zhí)行有了偏差？到底如何調(diào)整？

預(yù)算變成費(fèi)用目標(biāo)指標(biāo)，比如招待費(fèi)，差旅費(fèi)，年底變成了大量花銷額度的時點？

其實，每個企業(yè)都在做預(yù)算，只是效果不同。

其實，無論你企業(yè)的情況和環(huán)境如何，你都應(yīng)該幫助老板把對未來的預(yù)算做的更好。

預(yù)算是現(xiàn)代企業(yè)管理不可或缺的重點工作之一，是聯(lián)系目標(biāo)與執(zhí)行的紐帶，但是預(yù)算做的好的企業(yè)卻寥寥可數(shù)。

鉑略本次課程將通過大量的案例分析與實例演練，為學(xué)員展示一個系統(tǒng)、科學(xué)的預(yù)算管理體系，幫助學(xué)員理解如何編制合理的預(yù)算，如何明確并量化公司的經(jīng)營目標(biāo)、制定并不斷調(diào)整業(yè)務(wù)行動計劃，通過使用在執(zhí)行過程中使用合理監(jiān)控手段規(guī)范企業(yè)的管理控制。真正把財務(wù)預(yù)算變成企業(yè)全體員工認(rèn)同、能為企業(yè)成功提供保證的全面預(yù)算。

【課程收益】

【承接戰(zhàn)略】 以企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃為導(dǎo)向，戰(zhàn)略目標(biāo)為起點，深刻理解預(yù)算與企業(yè)戰(zhàn)略的關(guān)系

【流程清晰】 展示清晰的預(yù)算編制流程和思路，建立全局觀

【案例展示】 通過案例分享，展示科學(xué)的預(yù)算編制模板

【實操演練】 通過企業(yè)運(yùn)作中的典型實例幫助學(xué)員明確預(yù)算控制的要點

【課程內(nèi)容】

第一部分 預(yù)算管理概述

1. 企業(yè)運(yùn)營的三大問題

? 企業(yè)的目標(biāo)是否明確？

? 戰(zhàn)略是否正確？

? 戰(zhàn)略能否執(zhí)行？

2. 預(yù)算管理存在的問題

? 預(yù)算控制到底應(yīng)該緊還是松？

? 預(yù)算應(yīng)該從哪里開始？

? 預(yù)算要細(xì)到什么程度？

? 預(yù)算方法怎么搭配使用？

? 預(yù)算體系中到底涵蓋哪些內(nèi)容？

3. 戰(zhàn)略、經(jīng)營計劃、預(yù)算的關(guān)系

第二部分 預(yù)算目標(biāo)的設(shè)定

1. 預(yù)算目標(biāo)確定與分解的目的

2. 預(yù)算目標(biāo)設(shè)定的原則

? 確定企業(yè)預(yù)算管理目標(biāo)應(yīng)遵循的3個原則

? 分解企業(yè)預(yù)算管理目標(biāo)應(yīng)遵循的5個原則

3. 企業(yè)預(yù)算目標(biāo)形成的基本理念

4. 預(yù)算目標(biāo)確定流程

5. 從戰(zhàn)略到預(yù)算的目標(biāo)設(shè)定案例演示

第三部分 預(yù)算編制策略的制定

1. 如何讓讓預(yù)算更加精確

1) 預(yù)算編制策略制定前的分析方法

2) 預(yù)算編制策略的成果

3) 預(yù)算編制的基本假定

2. 如何讓預(yù)算更具有實操性

1) 預(yù)算編制說明書的制定

? 如何對企業(yè)預(yù)算編制中使用的會計科目的說明

? 如何對預(yù)算年度生產(chǎn)經(jīng)營情況預(yù)測說明

? 如何對預(yù)算年度重大投資等事項的說明

? 如何對可能影響預(yù)算指標(biāo)的其他事項的說明

2) 預(yù)算整體說明

? 預(yù)算目標(biāo)下達(dá)方式

? 費(fèi)用預(yù)算編制單位

? 預(yù)算歸口管理部門

? 專項預(yù)算的編制管理

3) 業(yè)務(wù)預(yù)算編制說明

? 上年經(jīng)營計劃的完成情況編制說明

? 廣告宣傳計劃編制說明

? 投資預(yù)算編制說明

? 人工成本編制說明

? 財務(wù)費(fèi)用編制說明

? 各業(yè)務(wù)模塊預(yù)算負(fù)責(zé)人的說明

? 其他說明

第四部分 全面預(yù)算編制方法的應(yīng)用

1. 固定預(yù)算與彈性預(yù)算

2. 增量預(yù)算與零基預(yù)算

3. 定期預(yù)算與滾動預(yù)算

4. 概率預(yù)算

第五部分 經(jīng)營預(yù)算的編制重點

1. 銷售預(yù)算編制的基本步驟

2. 銷售預(yù)算的編制程序

3. 生產(chǎn)預(yù)算的編制三種方式

4. 成本預(yù)算的編制的要點

? 計時工資制直接人工預(yù)算編制程序

? 計件工資制直接人工預(yù)算編制程序

? 供應(yīng)預(yù)算編制程序

5. 三大費(fèi)用預(yù)算的編制要點

第六部分 全面預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控的管理

1、預(yù)算管理的五大模式應(yīng)用

? 資本支出預(yù)算管理模式

? 目標(biāo)利潤預(yù)算管理模式

? 營銷費(fèi)用預(yù)算管理模式

? 現(xiàn)金流量預(yù)算管理模式

? 成本控制預(yù)算管理模式

2、如何健全預(yù)算執(zhí)行的四大機(jī)制。（即預(yù)算執(zhí)行的組織機(jī)制、核算機(jī)制、監(jiān)控機(jī)制、考核獎懲機(jī)制)

3、全面預(yù)算管理執(zhí)行監(jiān)控的主要內(nèi)容

4、預(yù)算調(diào)整3種方式

5、預(yù)算考評的7個原則

6、常用考評的綜合指標(biāo)有哪些？

? 預(yù)算考核指標(biāo)體系

? 常用的財務(wù)5個預(yù)算指標(biāo)

? 常用的非財務(wù)4個預(yù)算指標(biāo)

7、預(yù)算管理診斷的維度及預(yù)算信息化基本功能

李老師

清華北大財總班特聘講師

從基層財務(wù)到財務(wù)總監(jiān)再到CEO的職業(yè)培訓(xùn)師

講師簡介：從基層到高層，再從財務(wù)總監(jiān)到總經(jīng)理，李老師擁有足夠豐富的職業(yè)經(jīng)歷和背景，并且沉淀和積累了大量的實戰(zhàn)經(jīng)驗。不僅如此，十年的職業(yè)咨詢師與培訓(xùn)師經(jīng)歷讓李老師不僅能夠通過授課幫助學(xué)員提高財務(wù)管理能力，更能通過咨詢幫助企業(yè)解決管理問題，是一位綜合能力極強(qiáng)的專家型老師。 李老師也曾為香港財經(jīng)大學(xué)、清華大學(xué)、山東大學(xué)總裁班、中山大學(xué)財務(wù)總監(jiān)班特聘講師。參與了國資委組織開展的《中央企業(yè)內(nèi)部控制研究》課題編寫工作。

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