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課程簡介

金稅四期系統即將上線，各稅種、跨平臺的打通與數據聯動勢在必行，這也將意味著，稅局對企業的監管更加便捷，而企業的各類潛在問題將暴露無遺！

對于金四監管下的稅務管理，您是否也想了解：

- 相比金三系統，金四在哪些領域進行了更新迭代？稅務稽查新手段都有哪些？

- 從人工篩選到“智慧稽查系統”，2021年數字智能聯合稅控強力來襲，企業如何從容應對？

- 大數據下，企業哪些經營環節是最容易觸發稅務預警的？

在大數據智能稅務風險檢測的指引下，本次課程我們邀請了業內資深實戰專家，以真實的稅務稽查案例帶領學員精確把握風險“新坐標”，對稅務稽查機關突出關注的重大事項、高風險、合同管控以及企業日常核算中疑難、熱點問題進行“穿透式”講解，全方位降低企業稽查風險，為財務人員做好稽查風險應對獻計獻策！

課程特色：

【內部動態最先知】未雨綢繆，第一時間了解稅收征管改革和2021稽查趨勢

【第一視角分析】20年+實戰經驗，站在企業視角分析企業易錯點，提前預警

【10+真實典型案例】他山之玉可以攻石，海量真實案例，饒開別人踩過的坑

【課程內容】

8:30 簽到

9:00 課程開始

模塊1 新稅局進行納稅評估的核心方法與啟示

1. 金稅三、四期系統迭代對企業納稅遵從及稅收風險的變化

2. 稅務稽查選案方法及核心數據應用

3. 稅務稽查和納稅評估的前期準備與風險防控

4. 大數據在稅務稽查和納稅評估下的運用

5. 啟示：功在平時——建立長效的稅務管理機制

模塊2 新稅局對納稅人主要指標的比對與評估稽查切入點

1. 哪些指標是納稅評估和稅務稽查的重點關注

2. 企業所得稅與增值稅的收入數據比對

3. 發票、納稅申報表和財務報表之間的比對

4. 工資薪金繳納個稅與企業所得稅工資薪金稅前扣除情況數據比對

5. 從業人數、社保繳納情況和申報人數的比對

6. 稅負率、利潤率、收入、成本費用等常規經營指標的比對

7. 基礎信息表股東變化的比對

8. 哪些會計科目將成為檢查重點？

……

模塊3 稅務稽查評估動向與案例解析

1. 增值稅發票稽查案例解析與稽查評估風險應對

2. 收入確認稽查案例解析與稽查評估風險應對

3. 成本費用扣除稽查案例解析與稽查評估風險應對

4. 工資薪金稽查案例解析與稽查評估風險應對

5. 勞務報酬稽查案例解析與稽查評估風險應對

6. 業務招待費稽查案例解析與稽查評估風險應對

7. 股權轉讓稽查案例解析與稽查評估風險應對

8. 房產稅稽查案例解析與稽查評估風險應對

9. 印花稅稽查案例解析與稽查評估風險應對

……

第二天

模塊4 企業節稅的相關知識

1. 稅務籌劃的動力機制

1) 降低稅收成本

2) 實現涉稅零風險

3) 獲取資金時間價值

2. 稅務籌劃的本質：事前性、合規性、可行性

3. 稅務籌劃的主要內容

1) 合法節稅

2) 合理避稅

3) 稅負轉嫁

4. 稅務籌劃的基礎

1) 相關法律、法規

2) 會計準則、制度

3) 風險控制與防范

模塊5 企業節稅的策略技巧及案例分析

1. 流轉稅的稅務籌劃及案例分析

1) 增值稅的籌劃、進項稅和銷項稅、差額納稅、簡易計稅等

2) 進項增量留抵、進項加計抵減、零稅率和免稅等

2. 企業所得稅的稅收籌劃與案例分析

1) 企業設立：公司類型、設立地點的選擇等

2) 投資和融資：資金拆借、占用、租賃等

3) 銷售環節：產品價格制定、銷售返利等

4) 內部核算：存貨計價、固定資產折舊、無形資產攤銷等

5) 股權投資：持有收益、轉讓收益等

6) 稅收優惠：行業優惠、定期減免稅、加計扣除等

7) 企業重組：一般重組和特殊重組等

3. 稅務籌劃案例分析

……

16:30 講解結束，互動問答

17:00 課程結束

李老師

李先生曾先后服務于銀行、 著名的500強制造企業、咨詢公司、會計事務所等，為數家知名500強企業提供過咨詢服務，其中包括輝瑞、通用汽車、中國建筑、百事食品、惠普等。李先生曾任某四大事務所的培訓部高級經理，負責北京、上海和香港等多地的中國稅務培訓工作，授課風格縝密、詳實，善用案例。擅長話題包括：國際稅、稽查與企業內部風險控制等。 李先生是英國特許公認會計師（ACCA）、加拿大特許專業會計師（CPA CGA）、中國注冊稅務師（CTA）、復旦大學會計碩士。

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