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課程介紹

2019年是政策改革年，減稅降費成為宏觀經濟領域的主旋律，我國通過深化增值稅改革、修訂新個人所得稅法、頒布一系列支持小微企業發展的優惠政策，切實降低企業稅負，將深刻且長遠的影響中國企業未來的發展道路。

2019年也是稅務風險年，全國新設729個跨區稽查局，國地稅合并，社保歸稅務局統一征收，公安、銀行協助稅務機關確認納稅人身份和金融賬戶信息。以大數據著稱的金稅三期嚴格實行一品一碼，進銷比對，將全面覆蓋稅務總局、國地稅各級機關以及與其他政府部門的網絡互聯，合并后的信息將更加全面、精準、透明，也讓違法行為無所遁形。

2019年，政策引導未來，企業要生存要發展，稅務合法合規是必要條件，我國稅收種類繁多，稅收新政發布頻繁，專業人才非常匱乏。企業在通往合規的路上，往往不知如何下手，不是過度籌劃引來稅務風險，就是籌劃不足多交了冤枉稅。 如何實現精準納稅，減少不必要的稅收支出、降低經營成本，增加企業利潤，是每個企業都必須掌握的核心技能。

課程收益

一流課程體系

本次課程，通過解讀宏觀稅制、社保、個稅等最新政策，教授實際可落地的精準納稅方法、建立稅務風險防控體系，幫助學員快速高效的了解未來五年稅務發展方向，掌握精準納稅的核心技巧與風控防護網的建設要點。

提升實戰能力

對稅務、金融、財務方面的前沿問題進行多層面、多維度講授，讓學員能夠準確理解與把控新形勢下財稅體制改革帶來的運營風險及精準納稅方法，促進企業運營的保值增值。

課程大綱

第一模塊：宏觀經濟結構調整及戰略財稅動態

宏觀經濟與中國稅制改革

1.宏觀經濟政策走向分析與稅收政策剖析

2.稅收與宏觀經濟調控的關系

3.中國近期稅收制度改革解析

基于企業戰略的財稅戰略

1.企業戰略管理與財稅管理概述與特征

2.企業戰略管理與財稅管理的關系與定位

3.企業戰略管理的決策與選擇

4.企業戰略管理的實施與控制

5.戰略管理核心競爭力在財稅管理中的體現與實現

6.企業納稅管理存在之問題

第二模塊：社保入稅

社保入稅的應對策略

1.新征收模式，社保繳費違法亂象

2.社會保險可以秋后算賬嗎？

3.降低社保繳費基數的有效辦法

4.社保統征及個稅改革下的人資管理要點

5.新征收模式下，員工收入配置如何再設計

第三模塊：個稅改革

個稅改革的影響

1.個人所得稅政策改革解讀及實操應用

2.企業員工個人所得稅涉稅風險處理

3.企業客戶，個人所得稅的風險處理

4.個人股東，個人所得稅涉稅風險處理

5.明星、高管等高凈值人員如何做好個稅籌劃？

第四模塊：運用金融工具做籌劃

金融工具及衍生品

在納稅籌劃中的運用

1.金融工具及衍生品的組成

2.中國金融市場運作機制及最新發展

3.衍生金融工具的稅務籌劃

第五模塊：涉稅法律與稽查風險防范

涉稅法律與稽查風險管理

1.最新稅收法規體系以及稅制改革的動態

2.樹立全局的節稅理念，并運用到企業的各個經營階段和

生產環節

3.納稅籌劃主要技術

4.現代企業如何合理避稅

5.對典型企業和一寫重點行業的納稅籌劃做個案解析

企業稅務管理的內控體系建設

1.稅制、稅務機關改革對公司納稅帶來的影響及應對

2.公司涉稅崗位所面臨的挑戰及風險

3.公司防空稅務風險體系的建立與運用

第六模塊：實學實用的精準納稅方法

企業日常運營和投資擴大

必須解決的稅務問題 設立：

1.選擇何種組織形勢才更適合自己

2.國家地區出臺各類稅收優惠政策，不知如何運用

經營：

3.老板個人賬戶與公司賬戶不分

4.一定會存在的無票支出

5.銷售業務中，自然人作為渠道商

6.采購業務中，自然人作為供應商

7.欲說還休的商業回扣和中間費用

人員：

8.社保歸稅后，個稅、社保基數不吻合

9.高管銷售大額獎金

10.臨時用工、異地用工、無勞務合同等高風險用工

投資：

11.合理設計股權，精準降低股權轉讓所得稅

12.股東分紅時，分紅所得如何節稅

樊老師

樊老師

財經高校博導

中國稅務學會理事、學術委員會委員

中國稅務報特約評論員

付菲菲

稅務實戰專家，守稅人總裁。守稅人由稅務事務所、會計事務所、管理咨詢公司共同發起，專注為中國企業提供日常運營和投資并購的稅收籌劃服務，同時解決稅務糾紛、處罰等疑難事件。成立十余年，幫助數萬家企業完成合法合規、安全高效的精準納稅服務，服務企業無一追稅。

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