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課程介紹

隨著國地稅合并，會計人員監管戒嚴，個人所得稅政策改革，金三系統上線，企業實名辦稅。全球CRS準則實施，社保“改嫁”稅務等一系列財稅體制改革與監管的提升，個人的財富將越來越透明，企業營商環境將越來越規范。

如何在改革的大浪中求生存、樹規范、避風險，是企業經營管理人員必須要面對的管理問題：

個稅改革將怎樣影響您的個人所得稅及收入呢？

企業的用工成本將有哪些變化？

如何既保證員工個人的收入又能控制企業的用工成本？

新稅法下，簽訂雇用合同應該注意什么？

勞務合同與以前比有什么不同，應該注意什么？

為此，邀請擁有30多年財稅管理的實戰專家為學員獻上開年大課，《個稅改革和社保入稅后的企業應對策略》，通過大量來自實務的案例，進行詳細講解，請各單位積極組織相關人員參加學習。

課程收益

− 準確理解與把控新形勢下財稅體制改革帶來的運營風險及管理問題。

− 提升企業財務管理人員，在企業運營中的防范納稅風險的實戰能力，促進企業運營的保值增值。

− 引領財務從業人員自主向管理會計方向轉化，主動參與企業運營中的各項管理活動，形成企業全流程風險防控新業態。

課程大綱

第一模塊：個人所得稅政策解析與實操應用

1. 最新個人所得稅法及實施條例政策解析

2. 個人所得稅新政，如何扣除，如何申報

3. 哪些人員稅負下降？哪些人員稅負上升

4. 六大專項附加扣除，如何扣除？如何列支

5. 企業高管等高凈值人員有何涉稅風險

6. 全年一次性獎金，如何納稅？如何避稅

7. 個人所得稅新政下，如何進行風險規避

8. 個人所得稅新政下，如何進行納稅籌劃

第二模塊：企業員工，個人所得稅涉稅風險處理

1. 福利費中的個稅項目稅收風險排查及稽查應對技巧

2. 五險一金、補充養老及醫療保險涉稅要點把控及稅收規劃

3. 股東及員工借款年底未還個人所得稅風險把控及應對策略

4. 商業健康保險個人所得稅政策及相關個稅籌劃

5. 名目繁多的津貼、補助、加班工資和獎金涉稅風險把控

6. 私車公用個人所得稅風險把控及處理技巧

7. 補發工資如何計算個人所得稅

8. 通訊費、交通補個人所得稅涉稅要點把控

9. 董事費、監事費應按哪個稅目繳納個人所得稅

10. 上級委派人員個人所得稅涉稅要點把控

11. 誤餐補助涉稅要點把控及涉稅風險

12. 差旅費中隱藏的個人所得稅風險

13. 個人取得賠償收入是否應當繳納個人所得稅

14. 雇主為雇員負擔個稅設施風險把控及應對策略

15. 商業健康保險個人所得稅政策及相關個稅籌劃

16. 用工單位直接支付勞務派遣人員的報酬如何代扣個人所得稅

17. 離職所得的個稅問題（解除合同、離退休、退休再任職、提前退休、內部退養）

18.個人因沒有休帶薪年假而從任職受雇單位取得補貼是否繳納個人所得稅

19.個人在國家法定節假日加班取得2倍或3倍的加班工資，是否屬于“按照國家統一規定發給的補貼、津貼”

第三模塊：企業客戶，個人所得稅涉稅風險處理

1. 促銷展業贈送禮品稅收風險排查及稽查應對技巧

2. 客戶免費參加旅游稅收風險排查及稽查應對技巧

3. 給客戶支付業務提成稅收風險排查及稽查應對技巧

4. 交際應酬中所贈送的禮品涉稅風險與處理技巧

5. 給客戶報銷相關費用稅收風險排查及稽查應對技巧

6. 微信紅包來襲！任性之后賬咋做？稅又咋繳

7. 支付勞務費如何代扣代繳個人所得稅

第四模塊：個人股東，個人所得稅涉稅風險處理

1. 企業合并、分立個人股東是否需要繳納個人所得稅？有何風險

2. 平價轉讓股權，個人股東是否需要繳納個人所得稅？有何風險

3. 代持股轉讓股權實際股東是否需要繳納個人所得稅？有何風險

4. 個人股東“非貨幣資產投資”辦企業，有何風險？如何納稅

5. 個人股東注冊公司，如何選擇企業類型？如何選址？納稅最少

6. 不同形式的企業股權激勵，如何納稅？有何風險

7. 資本公積、盈余公積、未分配利潤等轉增資本，是否需要納稅

8. 技術投資入股，有何優惠？如何納稅？如何籌劃

9. 股東借款年底未還個人所得稅風險把控及應對策略

10. 凈資產折股個人所得稅風險把控及處理技巧

第五模塊：社保“改嫁”稅務，風險剖析及規劃

1. 社保“改嫁”稅務最新政策解析與應對

2. 各項社會保險繳納的政策規定與風險防控

3. 勞動合同與勞務合同、企業年金與職業年金、退休金與養老金、應付工資與應稅工資、補償金與賠償金、退休、內退、退職、病退等都有些什么區別

4. 哪些人員企業不用為其繳納社會保險

5. 試用期員工的期限、社保、工傷、辭退，如何處理企業沒有損失

6. 那些“工資”項目不計入社保繳費基數

7. 員工自愿放棄社保，社保在工資中現金支付給員工等企業有何風險

8. 員工不能勝任工作如何辭退才沒有經濟風險

9. 員工以“未足額”繳納社保提出解約，是否支持經濟補償

10. 用工成本增加是大勢所趨，作為企業的管理者該如何應對

胡老師

胡文霞老師擁有30多年的財務管理實務及10多年的培訓經驗，將企業戰略、運營及流程管理與財務融合在一起，整合出一套對企業從數字管理角度及成本控制角度提升盈利能力的財務管理體系，具備豐富的財務管理實戰經驗。胡老師兼任多家企業財稅顧問，具有稅務師事務所、會計師事務所、上市企業三重工作經驗，先后為國內外大、中型近100家企業提供財務管理咨詢顧問及培訓服務，幫助企業改變理財觀念，健全理財系統，企業盈利總體提升50%以上、同時利潤品質得到顯著改善。

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