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課程介紹

匯算清繳是企業每年不得不面對一次“大考”，一個稅收問題或一個稅種出現問題，相關聯的涉稅風險會連根拔起，2018-2019稅收大環境的“不平凡”注定了本年匯算清繳的“不平凡”：

− 企業所得稅年度申報表繼2017版大改后再度修訂，表樣及填報規則如何變化？

− 年底企業所得稅優惠源源不斷，如何充分享受利好？

− 國地稅合并后稅種關聯度增加，是否會對匯算清繳產生影響？

− 總局推出“稅務疑點數據庫”，企業疑點數據比對，偷稅者無處藏身！

− 企業所得稅“新申報風險提示系統”即將實施，填報風險加??！

…….

面對“金三”強大的數據管理功能，企業如何用數據說話、用數據推衍，用數據決策，是適應新時代稅務機關管理模式的務實機制。適用新的征管模式，把控自身風險，是每一名財務工作者面臨的當務之急的“燃眉課題”。鉑略本期《所得稅匯算清繳之年度納稅申報表

項目解析與填報實務》會及時為您解決工作中面臨的實戰問題！

課程收益

- 掌握2018-2019年國家財稅部門出臺的企業所得稅最新政策

- 排查2018年企業在收入、成本費用、損失、稅收優惠以及企業重組方面風險及化解

- 掌握所得稅費用的會計核算

− 掌握稅會差異調整和年度匯算申報表的填報

課程大綱

第一天

10:00入場及簽到

10:30課程開始，主持人致辭

模塊一：國地稅合并等征管新環境對企業的喜與憂

1. 國地稅合并對企業的所有稅種一網打盡

2. 稅種關聯度使企業涉稅風險驟增

3. 金三形成的信息控稅使企業涉稅風險無形可遁

4. 個稅改革及新政對個人和企業的喜與憂

5. 社保“改嫁”稅務局對“兩稅”的致命一擊

6. 大數據下企業面臨的八大風險

模塊二 重大稅收政策執行口徑深度剖析及風險防控

1. 增值稅稅率變動新政剖析及涉稅風險把控

2. 《企業所得稅稅前扣除憑證管理辦法》新政剖析及風險管控

3. 固定資產扣除新政及處理技巧

4. 固定資產進項稅額抵扣等增值稅政策深度剖析及要點把控

5. 混合銷售涉稅政策差異及風險應對

6. 小微企業新政剖析及實操技巧

……

13:30午餐

15:00 課程開始

模塊三：票據涉稅風險剖析及申報實務

7. 2018年票據稽查形式分析

8. 票據稽查的“九字方針”及管控策略

9. 發票列支稅收原則及5大特例

10. 稅前扣除憑證“三性”原則及風險把控

11. 告知60日內補開、換開票據新規及處理技巧

12. 食堂票據列支技巧和風險規避

13. 臨時工費用列支技巧和風險規避

14. 發票購買方四項信息涉稅誤區及風險管控

15. 備注欄涉稅要點把控及匯總

16. 超范圍經營可以開具發票嗎

17. 虛開發票及應對策略

18. 票據納稅申報實操及處理技巧

模塊四：融資費用常見納稅誤區及申報實務

19. 金融機構融資常見涉稅誤區及管控策略

20. 非銀行金融機構融資常見涉稅誤區及管控策略

21. 非金融機構融資常見涉稅誤區及管控策略

22. 股東關聯債資比稅務處理要點及規劃策略

23. 個人融資稅務處理與規劃策略

24. 融資費用納稅申報實操

18：00課程結束

第二天

10：30課程開始

模塊五：人工費用的常見納稅誤區及申報實務

25. 工資薪金支出關注及風險點及規劃策略

26. 五險二金稅務處理及規劃策略

27. 企業職工福利費的稅務處理及規劃策略

28. 勞務費用和臨時工工資的會計核算及規劃策略

29. 企業職工教育經費、工會經費的稅務處理及調整與補救

30. 人工費用納稅申報實操及處理技巧

模塊六：收入類常見納稅誤區及申報實務

31. 特殊銷售方式常見納稅誤區及申報實務

32. 違約金常見納稅誤區及申報實務

33. 不征稅收入與免稅收入常見納稅誤區及申報實務

34. 視同銷售常見納稅誤區及申報實務

35. 營銷手段常見納稅誤區規劃策略

36. 關聯方交易常見納稅誤區及申報實務

模塊七：成本費用類常見納稅誤區及申報實務

37. 成本費用列支真實性、合理性及相關性常見納稅誤區規劃策略

38. 成本核算、結轉常見納稅誤區及申報實務

39. 資產損失常見納稅誤區及申報實務

40. 業務招待費風險排查及申報實務

41. 差旅費、會議費常見納稅誤區及申報實務

42. 跨期費用常見納稅誤區及申報實務

13:30午餐

15:00 課程開始

模塊八：個人所得稅新政剖析及規劃策略

43. 防不勝防—個人所得稅的征稅范圍

44. 4項綜合所得收入額實戰操作及處理技巧

45. 專項扣除常見誤區及處理技巧

46. 6項專項附加扣除深度剖析及實操技巧

47. 過渡期工資薪金所得實操及處理技巧

48. 年終一次性獎金“生死未卜”及規劃策略

49. 不可忽視的福利費風險

50. 不可忽視個稅征管程序和稽查新手段

模塊九：社保破局及財稅風險管控策略

51. 社保繳費與“兩稅”比對差異應對

52. 社保繳費的基本規則與違規處罰

53. 社保的繳費范圍及處理技巧

54. 社保的繳費基數及管控策略

55. 那些“工資”項目不計入社保繳費基數？

56. 社保“運籌帷幄”策略

模塊十：新征管環境下財稅風險防控布局

18:00課程結束 

李老師

中瑞岳華稅務師事務所有限公司河北分所 合伙人

李國華老師從事稅務工作20余年，熟悉稅收征管工作的實際情況，深諳企業的涉稅需求，具有豐富稅務實戰經驗，并操刀數十家上市公司及大型企業稅收籌劃。先后在上百個城市舉辦過財稅專題講座與培訓，深受業內人士好評。在培訓中擅長將稅收政策的解讀和具體稅務實踐結合，講授由淺入深、內容準確、分析透徹、操作實用； 授課風格生動詼諧、風趣幽默，深受學員好，業內稱為“實戰大師、金牌講師”。李老師是稅務師、資產評估師、全國管理咨詢師；中央財經大學、北京國家會計學院、河北財經學院等院校特聘講師。

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