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課程對象：

老板、總經理，財務總監、會計

課程收益：

1.了解國家稅制改革的方向以及對企業利潤產生的影響，做好相應的準備

2.把握過渡期納稅規劃的方法，針對稅制和稅務機關的雙重改革過程中可能發生的問題，構建健康的企業經營贏利管理新模式

3.防范稅務風險，提升稅務籌劃思考力，開拓安全納稅、合法節稅新思維，合理合規降低稅務成本，提高公司贏利水平

課程大綱：

一、共同富裕大趨勢下、個稅改革政策解析與應對篇

1.共同富裕大趨勢下的涉稅元素解析

1)第三次分配大趨勢下，對私人財富的的深遠影響分析

2)整頓收入分配秩序：未來個稅征收規則將再次面臨調整

3)合理調節過高收入的涉稅手段：房地產稅、遺產稅和贈與稅的陸續出臺

4)鼓勵高收入人群和企業更多回報社會：慈善基金會、慈善信托將成為財富管理規劃標配

2.個人資產配置、財富傳承過程中的涉稅規劃與安排

1)個稅征收方式的改革對個人財富的影響分析

2)2023年即將開征房地產稅的相關政策解析與應對

3)個人購買保險、金融理財產品與節稅之間的關聯性解析

3.新個稅征收改革相關政策解析

1)個稅改革的六大關鍵詞解析

2)個稅申報與社保繳納的關聯性解析

3)股東與公司資金往來涉稅風險點解析及應對

4)納稅人識別號制度實行所帶來的涉稅挑戰及應對

5)稅務機關查詢公司股東個人存款賬戶的應對策略

6)個人銀行卡里的資金往來被稅務監管后的應對措施

4.相關政策、案例、關鍵詞解析

1)CRS；稅與保險和信托；稅與慈善；明星和主播稅案解析；反洗錢；股東與公司資金往來風險解析；工薪所得與勞務所得聯系和區別……

二、新社保、新征管下的涉稅規劃與安排篇

1.新社保費征收改革政策解析

1)靈活用工的合規運用

2)代繳社保違法的案例解析

3)勞動與勞務關系的聯系和區別

4)多元化用工的三種模式解析及運用

5)社保合規導致“掛證”成為不可能案例解析

6)勞動合同、社保繳納、個稅申報“三位一體”政策解析

7)“全日制和非全日制、完成一定工作任務用工”社保費繳納政策解析

2.社保費征收改革應對經驗分享

1)如何在“合伙人制度、共享經濟、零工經濟”中進行節稅（費）規劃與安排

2)企業如何從傳統人力模式，轉化為多元化的，轉崗、外包、靈活用工等模式

3)社保費的頂層設計，如何在三法融合（三法：勞動法、社保法、稅法）基礎之上，針對企業實際情況的戰略設計

4)社保規范是大勢所趨，企業如何從自身內部實際需求入手，更多的考慮改變人員結構、薪酬結構、用工模式、人員自由化、人員機械化

5)零工經濟，是共享經濟的一種重要的組成形式，是人力資源的一種新型分配形式。社保入稅其實是倒逼企業采用靈活用工，企業如何應對

6)社保合規，要求必須要從勞動關系出發，基于多種實際情形，并掌握其中核心要點。企業如何合理合規的進行針對性組合，實現合法合規降低成本的效果

7)相關政策、案例、關鍵詞解析：勞務派遣；業務外包；工會……

三、“稅悟”實戰課堂篇

1.公司營銷費用的節稅規劃與安排

2.部門公司化下的節稅規劃與安排

3.如何成為創造價值型的財務部門

4.精選的涉稅文件政策解析及節稅運用

5.稅前法定扣除項目的政策解析與運用

6.法人與自然人、實際控制人的涉稅點解析

7.公司與個人費用混合使用的節稅規劃與安排

8.“金稅四期”下的稅務稽查、如何進行有效的應對

9.公司股東、高管、員工薪酬體系的節稅規劃與安排

10.如何將公司進行拆分，充分享受小微企業的稅（費）優惠政策

11.相關政策、案例、關鍵詞解析

稅務管理；高管的涉稅思維方式；公司注銷；違約與賠償金；不良資產處置……

郭老師

現兼任金蝶財務軟件集團高級顧問、歷任稅務局長、第三屆中國注冊稅務師協會常務理事

資歷背景

1.歷任稅務專管員、業務科長、稅政科長、業務局長

2.第三屆中國注冊稅務師協會常務理事

3.“金蝶友商網”聘請為名人堂專家

4.曾被“中國會計視野”網站推薦為首頁專家

授課風格

1.實戰＋可用：30多年精煉節稅錦囊，拒絕理論、現場答疑、力求實用

2.案例＋生動：向百家講壇學習，讓稅務知識變得有趣，以案說法，通俗易懂

3.前瞻＋獨特：深刻的行業背景和實戰經驗，站在專業領域的最前沿，幫助企業轉換視角

授課經驗

受國稅總局管理中心及協會之邀，為20余個省(市)的稅務師事務所進行過培訓；為多家跨國公司及國內大型集團提供過稅務服務及培訓；擔任國內多所高等院校客座教授，并與清華大學、北京大學、人民大學、中央財經大學、復旦大學、浙江大學、天津大學、西南財經大學、四川大學、國家會計學院、中國企業聯合會……等幾十所高等院校、培訓機構的“MBA、EMBA總裁班”建立長期合作關系，每年參加的內、外訓授課達200余場

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