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課程介紹：

行政事業(yè)單位內部控制是保障組織權力規(guī)范有序、科學高效運行的有效手段，也是組織目標實現的長效保障機制。自《行政事業(yè)單位內部控制規(guī)范(試行)》發(fā)布實施以來，各行政事業(yè)單位積極推進內部控制建設，取得了初步成效，但也存在部分單位重視不夠、制度建設不健全、發(fā)展水.平不平衡等問題。全面推進行政事業(yè)單位內部控制建設，規(guī)范行政事業(yè)單位內部經濟和業(yè)務活動，強化對內部權力運行的制約，防止內部權力濫用，建立健全科學高效的制約和監(jiān)督體系，促進單位公共服務效能和內部治理水平不斷提高，為實現國家治理體系和治理能力現代化奠定堅實基礎、提供有力支撐。

2021年4月，財政部頒布了《關于開展2020年度行政事業(yè)單位內部控制報告編報工作的通知》，內部控制建設及其報告分析必將成為行政事業(yè)單位財務管理領城的一項重要常態(tài)化工作。為更好發(fā)揮內部控制在提升內部治理水平、規(guī)范內部權力運行、促進依法行政、推進廉政建設中的重要作用，規(guī)范各級政府和各部門(單位)經濟活動，我中心決舉辦“大數據時代行政事業(yè)單位內部控制政策與實務解析”專題培訓班，希望各單位積極組織相關人員參加。

培訓對象：

1.各級人大、行政機關、事業(yè)單位及所屬單位，社會團體(社會組織).中介機構等管理人員與分管財務工作領導;

2.行政事業(yè)單位財務、內部審計、資產管理、政府采購、紀檢監(jiān)察等部門負責人及業(yè)務骨干;

3.高校、醫(yī)療衛(wèi)生、科研院所事業(yè)單位內部控制建設牽頭部門及其財務部門負責人。

課程大綱

一、行政事業(yè)單位內部控制建設總體要求

1.黨對市場在資源配置中作用認識的歷史演變

3.中共中央、國務院印發(fā)《關于全面實施預算績效管理的意見》重點精神解讀，

4.預算體制改革-頒布新預算法

5.新形勢下政府審計新要求

6.行政事業(yè)單位內控與風險管控

二、行政事業(yè)單位內部控制關鍵概念解讀

1.我國行政事業(yè)單位內部控制建設總體情況.

2.行政事業(yè)單位內部控制的內涵與建設目標

3.行政事業(yè)單位內部控制的范圍與方法體系

三、行政事業(yè)單位內部控制設計總體思路

1.全面梳理業(yè)務流程、明確關鍵業(yè)務環(huán)節(jié)、系統分析風險隱患

2.分類確定風險點、制定風險應對策略、修訂制度并貫徹執(zhí)行

3.某行政事業(yè)單位風險評估案例解析

四、單位層面內部控制設計

1.單位層面內控基本要求與單位治理機構設計

2.職能部門制衡機制設計

3.關鍵崗位責任制風險等級設定

4.單位權力清單指引

5.三重一大決策機制設計

6.某行政事業(yè)單位關鍵崗位責任制風險定級示范案例解析

7.某行政事業(yè)單位三重一大決策機制設計示范案例解析

五、行政事業(yè)單位預算業(yè)務內部控設計思路與示范

1.單位預算業(yè)務風險評估與管理制度完善

2.單位預算業(yè)務流程設計

3.單位預算業(yè)務風險控制矩陣設計

4.某行政事業(yè)單位預算業(yè)務內部控設計示范案例解析

六、經費收支業(yè)務內部控制設計思路與示范.

1.經費收支業(yè)務風險評估與管理制度完善

2.經費收支業(yè)務流程設計

3.經費收支業(yè)務風險控制矩陣設計

4.某行政事業(yè)單位收支業(yè)務內部控設計示范案例解析

七、政府采購內部控制設計思路與示范

1.政府采購風險評估與管理制度完善

2.政府采購業(yè)務流程設計

3.政府采購風險控制矩陣設計

4.某行政事業(yè)單位政府采購內部控設計示范案例解析

八、資產管理內部控制設計思路與示范

1.資產管理風險評估與管理制度完善

2.資產管理業(yè)務流程設計

3.資產管理風險控制矩陣設計

4.某行政事業(yè)單位資產管理內部控設計示范案例解析

九、建設項目內部控制設計思路與示范

1.建設項目風險評估與管理制度完善

2.建設項目業(yè)務流程設計

3.建設項目風險控制矩陣設計

4.某行政事業(yè)單位建設項目內部控設計示范案例解析

十、合同內部控制設計思路與示范

1.合同項目風險評估與項目管理制度完善

2.合同項目業(yè)務流程設計

3.合同項目風險控制矩陣設計

4.某行政事業(yè)單位合同項目內部控設計示范案例解析

十一、大數據背景下行政事業(yè)單位內部控制設計

1.風險數據化內部控制管理環(huán)境

2.風險數據化內部控制制度與“三道防線”

3.風險數據化內部控制文化建設

4. “業(yè)財一體化” “風險數據化"內部控制平臺設計

5.“點線面體”風險數據化內部控制模型

6.行政事業(yè)單位電子政務風險控制模型設計舉例

十二、行政事業(yè)單位內部控制評價報告撰寫

1.內部控制評價報告編寫要點、方法與程序

2.內部控制評價工作底稿編制

3.內部控制評價報告撰寫實務

十三、2020年度內控報告編報技巧講解

1.2020年行政事業(yè)單位內控報告主要變化

2.2020年度內部控制報告編報技巧

----政策文件要求、報告模版講解、常見問題提示

十四、如何實施有效的內部控制審計

1.內部控制審計與內審的關系

2.實施有效內控審計的方法步驟

3.行政事業(yè)單位實施內控審計應包括的內容.

4.內控評價與內控審計的關系

5.內控評價與監(jiān)督機制設計與優(yōu)化

6.如何實現內控審計與內控機制的有效對接

專家老師

屆時將邀請中國財政科學研究院、中央財經大學、國家會計學院等業(yè)內資深實操專家解讀授課。

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