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課程背景

自 2012 年 1 月 1 日交通運輸業和部分現代服務業“營改增”試點以來，試點范圍和行業逐步擴大。2016 年 3 月 5 日在政府工作報告中明確，房地產、建筑施工業、金融保險業和生活服務業將在 2016 年 5 月 1 日起“營改增”。如何應對“營改增”帶來的好處，享受結構性減稅是每個企業管理者和財務人員需要思考的內容。

課程收益

近幾年是中國“營改增”稅收法規變化最大的幾年，“營改增”稅收法規的大范圍變化給企業的稅務管理帶來了許多不確定因素。通過學習，使學員能意識到“營改增”稅收法規變化在企業戰略布局中的重要作用。通過尋求戰略布局及稅務籌劃的創新思維和方法，來提升企業稅收策略和對策，同時防范由稅務引發的法律風險。具體培訓收益可以主要概括為以下幾點：

1、全面了解“營改增”的最新政策法規變化

2、了解“營改增”的最新政策變化對企業的影響

3、掌握企業戰略決策中的稅務管理與籌劃方法

4、掌握企業日常經營管理的稅務管理與避稅方法

5、掌握增值稅的會計核算和“營改增“的特殊處理

6、協調各業務部門與財稅部門的關系，管控稅務風險

學員對象：

總經理、高管、稅務專員、財務人員等企業稅務方面專業人員

課程大綱

第一講：“營改增”最新稅收法規政策變化

一、“營改增”最新稅收法規政策解讀

1、“營改增”最新稅收法規政策的解讀

2、“營改增”政策變化給企業帶來的新契機

二、 “營改增”最新稅收法規政策分析

1、營業稅改增值稅的政策解析

2、營業稅改增值稅的稅收優惠政策

3、一般納稅人和小規模納稅人的區別

4、可抵扣與不得抵扣進項稅

5、“營改增”過渡政策如何執行

第二講：“營改增”帶給企業的機遇與挑戰

一、“營改增”政策帶來哪些發展機遇

1、全面降低納稅成本的深度分析

2、節稅效益促發商業模式的創新和升級

二、“營改增”政策帶來哪些嚴峻挑戰

1、企業財務管理難度加大

2、企業涉稅風險進一步增大

第三講：“營改增”企業經營應對策略

一、商業模式與經營流程的規整與設計

1、不同的商業模式（經營流程）決定稅負的輕重。

2、如何創新商業模式（經營流程），從而獲得節稅效益的最大化。

二、組織結構的梳理與設計

1、如何選擇和調整企業組織結構，從而改變企業的納稅待遇。

2、設計和調整組織結構的有效路徑與方法。

第四講：“營改增”財務管控方法

一、企業內部管理流程的思考與設計

1、采購環節涉稅流程的管控

2、銷售環節涉稅流程的管控

二、銷項稅額中的管控與疑難問題處理

三、進項稅額抵扣疑難問題的管控

四、“營改增”票據管理涉稅風險防范

第五講 、 房地產、建筑 業 “ 營改增 ”稅務籌劃 與案例分析

一、“營改增”政策要點與籌劃思路

1、“營改增”政策稅務籌劃要點

2、“營改增”稅務籌劃思路

二、納稅人的稅務籌劃

三、稅率的稅務籌劃

四、應納稅額的稅務籌劃

五、“營改增”稅務籌劃方式

第六講：金融業、生活服務業“營改增”稅務籌劃與案例分析

一、“營改增”政策要點與籌劃思路

1、“營改增”政策稅務籌劃要點

2、“營改增”稅務籌劃思路

二、納稅人的稅務籌劃

三、稅率的稅務籌劃

四、應納稅額的稅務籌劃

五、“營改增”稅務籌劃方式

第七講：“營改增”會計操作實務

一、增值稅納稅會計處理方法

1、基本科目設置及賬務處理

2、減免和返還流轉稅的會計處理

3、留抵稅額抵頂欠稅會計處理

4、增值稅檢查調賬

5、出口退稅會計處理

二、增值稅涉稅處理流程與納稅申報

第八講：“營改增”后的應對策略 

一、“營改增”企業的應對戰略分析

1、全面的變動管理計劃

2、管理層的戰略溝通

二、與稅務機關的溝通和反饋

三、一般納稅人增值稅應對方法

胡老師

32年財務相關實戰經驗

11年上市公司審計、財務管理

21年財稅、投資咨詢培訓

曾任：鞍山一工分公司（原上市公司600813） 財務經理

曾任：鞍山大道會計師事務所 項目經理

曾任：中國國際稅務咨詢公司鞍山公司 稅務顧問

曾任：鞍山德宣稅務師/會計師事務所 合伙人/所長

1997年通過全國考試取得“中國注冊會計師”資格證書

1998年通過全國考試取得“中國注冊稅務師”資格證書

1999年取得“中國高級會計師”專業技術職稱證書

2002年取得“高級管理咨詢師”崗位資格證書

胡文霞老師擁有30多年的財務管理實務及10多年的培訓經驗，將企業戰略、運營及流程管理與財務融合在一起，整合出一套對企業從數字管理角度及成本控制角度提升盈利能力的財務管理體系，擅長企業財務分析、預算與成本控制、運營資本與現金流管理，具備豐富的財務管理實戰經驗。具有豐富的納稅咨詢和稅務審查實戰經驗，經常受聘為稅務局與企業培訓，多年來一直參與財稅部門組織的財稅檢查工作，兼任多家企業財稅顧問，具有稅務師事務所、會計師事務所、上市企業三重工作經驗。并利用她30多年豐富的實戰工作經驗，先后為國內外大、中型近100家企業提供財務管理咨詢顧問及培訓服務，幫助企業改變理財觀念，健全理財系統，企業盈利總體提升50%以上、同時利潤品質得到顯著改善。

財務、稅務咨詢項目：

● 慈溪恒進事業部會計核算體系建立項目

通過事業部會計核算體系建立咨詢項目，使該公司能正確理解和領悟傳統會計核算體系與事業部模式下的會計核算體系的區別；在執行事業部管理模式的過程中，公司可以發現可持續改進的地方；通過事業部會計核算體系的建立，加強了公司對各事業部的有效管理，最終實現公司整體戰略目標的達成。

● 營口光明贏利中心會計核算體系建立項目

通過贏利中心會計核算體系建立咨詢項目，使該公司能正確理解和領悟傳統會計核算體系與贏利中心模式下的會計核算體系的區別；在執行贏利中心管理模式的過程中，公司可以發現可持續改進的地方；通過贏利中心會計核算體系的建立，加強了公司對贏利中心的管理，最終實現公司整體戰略目標的達成。

● 長春吉聯財務管理咨詢項目

通過財務管理咨詢項目，使公司老板和高管能理解稅務會計、財務會計和管理會計的關聯性。 通過幫助公司制定符合其公司自身的財務管理模式的《標準財務作業流程》、《財務部門崗位職責》、《標準管理報表》及《財務管理制度》，可以讓公司老板及高管清楚的看到誰在為公司創造價值、哪個產品在為公司創造價值、哪個區域在為公司創造價值，為公司規劃未來、實現戰略目標提供了決策信息。

● 濟南東岳財務管理咨詢項目

通過財務管理咨詢項目，使該公司的老板和高管能正確理解稅務會計、財務會計和管理會計的關聯性。 通過幫助公司制定符合其公司自身的財務管理模式的《會計核算體系》、《規范財務作業流程》、《財務部門崗位職責》、《標準管理報表》及《建立財務管理制度》，可以讓公司老板及高管清楚的看到誰在為公司創造價值、哪個產品在為公司創造價值、哪個區域在為公司創造價值，為公司規劃未來、實現戰略目標提供了決策信息。

近期重復采購課程：

2015年1月—10月，上海某高校精品課程《戰略財務規劃與管理》、《決策者戰略財務管理》、《非財務經理的財務管理》連續講解12期。被選聘為2015年獨家課程講師。

2015年3月—現在，某網校財稅基礎專業課程16期。

2015年8月—9月，浙江紹興公開課3期，《基于數據的財務經營決策與成本控制》、《非財務經理的財務管理》，參會人員包括市國稅局及各分局稅務人員、所有營改增企業法人代表及財務負責人。

2015年6月—10月，山東省威海市、臨沂市、菏澤市總裁班7期，《非財務經理的財務管理》，參會人員：市中小企業總經理、高管。

2015年9月—10月，新疆電信,《非財務經理的財務管理》連續講解4期。

主講課程：

01-《戰略財務規劃與管理》

02-《決策者戰略財務管理》

03-《非財務經理的財務管理》

04-《全面預算管理與控制》

05-《內部控制與風險管理》

06-《成本控制與分析》

07-《財務報表閱讀與分析》

授課風格：

胡老師扎實的財務理論知識與豐富實踐經驗的有效結合，形成了她嚴謹、清晰、實用、生動的授課風格；將課程理論和實踐緊密結合，將財務管理和戰略、經營管理融為一體。課程深入淺出、活躍，視角獨到，內容充實縝密，一貫受到學員的贊揚。

曾服務的企業：

新疆電信、央企核工業集團、中國電力、德爾格醫療器械、伍爾特投資、點點樂、上港集團、國際財務管理協會、現代重工、寧波經信委、武漢鋼鐵集團鄂城鋼鐵、西德福液壓件、灝訊通訊、灝訊電氣設備、蘭佩莫斯納鑄造設備、佩特化工、睿騰貿易、圣邦實業、慧魚國際、格拉默車內飾、漢特曼機械 、伊維氏傳動系統 、開天傳動 、力運國際 、慕迪貿易 、歐度國際 、沈煤紅陽 、上海電氣 、上海鍋爐廠、寧波市經信委、上港集團龍吳分公司、毓恬冠佳汽車零部件 、光明科技 、一新制藥 、上海新聞出版社、廣西出版社、蘇州工業園、上海嘉德能源科技 、圣人夢 、魔力鮮顏、捷成軸業 、埃利特模具制造、恒進電子事業部、光明科技贏利中心、力保捷、毓恬冠佳、白象利潤中心、東岳、深圳移動、四川省煙草公司涼山州公司、農夫山泉、中國核工業集團、新疆電信……

學員評價：

“說實在的，沒有親自當會計的經歷是很難總結出這樣的經典財稅處理講義。打破了我們對財務老師課件常規的認知水平,課件內容清晰，簡明，有體系，當然，還做得很漂亮！”

“胡老師的課件，系統、條理、全面，是用心寫就的；胡老師的講課，清楚、明白、有責任心，是用心講授的；胡老師的方法和經驗，豐富、獨特、高效，是用心提煉的!”

“力挺胡老師!厚積薄發的沉淀出來的講義，佩服!講義有貼近實際的業務，有容易出現的問題，有準確的政策解析，可圈可點!厲害的很!!!”

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