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專題背景

?稅務稽查是每位財務人員頭疼的問題，而稅務機關“查賬必查票、查稅必查票、查案必查票”的“三查”方針，使發票問題成為企業的頭等大事，而來勢洶洶的營改增使發票風險更加撲朔迷離、步步驚心。

?房地產企業經營期限長，涉及稅種多，經營方式的多樣性和相關涉稅規定的缺失使納稅人的風險居高不下。經濟下行壓力和稅務稽查任務的加大，稅務磨刀霍霍，納稅人何去何從？

?本次培訓將圍繞營改增前后發票及稅務稽查展開，對房地產企業的重點稽查內容如發票、營改增、營業稅、企業所得稅、籌融資等領域的疑難問題做重點解析，并對稅務機關的常用的稽查方法、稽查風險應對、危機公關技巧進行詳細解讀，告訴納稅人如何在羊年與狼共舞。是您不可多得課程之一，本課程針對性強，注重實務操作和實效，讓您兩天不虛此行！

‖培訓對象‖

各房地產企業領導，項目負責人、主管財稅領導、財務總監、稅務經理、財務人員以及稅務、會計師事務所和各財務咨詢公司的人員。

課程大綱

第一部分：房地產企業營改增前后全程票據剖析

1．營改增前后發票稽查形式分析

2．列支成本費用是否必須取得發票？營改增后有哪些變化？

3．土地增值稅和企業所得稅在票據要求上的不同點

4．“白條”的是是非非

5．發票開具的基本及常見問題分析

6．發票開具的特別規定

7．房地產企業成立階段發票管控

8．房地產企業拿地階段票據管控

9．房地產企業運營階段票據管控

10．房地產企業投融資階段票據管控

11．甲供材、及分包工程發票在營改增前后開具技巧及稽查風險點

12．發票管控的核心 —“九個統一”

13．代開發票風險把控

14．跨期發票稅前扣除要點

15．虛開發票及應對策略

16．如何實現“票貨分離”？

17．稅務機關發票稽查的“三部曲”

18．有發票就一定能在稅前扣除嗎？

19．營改增帶來哪些發票新風險？

20．增值稅發票開票系通升級版劍指何方？

21．不得開具增值稅專用發票的情形

22．不得作為增值稅進項稅額的抵扣憑證情形

23．增值稅發票抵扣技巧

24．無法取得發票的應對策略

第二部分：融資環節在營改增前后的稅務稽查重點、風險把控及應對技巧

1．關聯企業間拆借資金和利息費用在營改增前后的涉稅風險控制

2．個人股東向銀行貸款再給企業使用在營改增前后的涉稅風險及控制策略

3．“資金池”稅務稽查風險點

4．融資優惠政策解讀及營改增影響

第三部分：房地產企業營改增前后風險把控及稅務稽查新動向

1．最新營改增信息大揭秘：四大領域尤其建安企業何時“營改增”？

2．猶抱琵琶半遮面：“營改增”核心 — 稅率問題

3．“營改增”過渡期的政策銜接問題

4．歷史遺留問題如何解決？

5．營改增是整個企業的營改增，不是財務部門一個人在戰斗

6．營改增對工程造價、采購、合同、銷售、財管的影響

7．營改增核心核心理論及變通處理

8．財務人員必須掌握的籌劃技巧

第四部分：大數據時代的產物 — 新納稅申報表變身稽查利器

1．放管結合、風險評估、信用管理 — 新納稅申報表的使命

2．新納稅申報表給企業帶來哪些稽查風險點？

3．十面埋伏、步步驚心 — 哪些報表項目隱藏巨大殺機？

第五部分：房地產企業重特事項在營改增前后涉稅風險分析及稽查應對技巧

1．預收賬款環節及時性在營改增前后涉稅風險分析稽查應對

2．稅前列支環節合法性在營改增前后涉稅風險分析稽查應對

3．甲供材營改增前后的財務處理及涉稅風險分析

4．精裝房銷售營改增前后財稅處理及涉稅風險點

5．共用水（電）表涉稅風險分析及營改增影響

6．稅務稽查稅額能否彌補以前年度虧損以及涉稅處罰？

7．向業主支付違約補償金能否在所得稅前列支？

8．應提未提、應計未計費用如何在稅前扣除及涉稅風險分析

9．房屋租賃租金涉稅風險點及營改增影響

10．股東、高管車輛企業無償使用，相關費用如何稅前扣除及涉稅風險？

11．納稅人要視同股利分配五種情形稽查要點

12．人工費在營改增后進項稅抵扣的難言之隱

13．關聯交易稽查風險點、應對技巧及營改增后稅收風向的變化

14．零首付的風險把控及營改增的影響

15．地下人防形成的地下車庫深度解析

16．商住一體樓成本劃分、風險控制點及營改增影響

第六部分：房地產企業稅務稽查的四大必殺技

1．為什么被稽查的總是我？

2．稽查程序之“知己知彼”

3．稅務稽查的四大必殺技

第七部分：房地產企業8大危機公關技巧

李老師

‖主講專家‖李老師：中國注冊稅務師、中國注冊評估師、全國管理咨詢師、著名實戰派地產稅務專家。現擔任多家大中型地產企業和稅務、審計、評估、培訓機構的稅務顧問。從事稅務工作10余年，具有豐富稅務實戰經驗，為多家大型企業及網校做稅務籌劃、稅務培訓等服務，并多次代表稅務機關為納稅人培訓，先后在《注冊稅務師》雜志、《中國稅務報》、《稅務規劃》發表數十篇文章。對各種稅種均有研究，擅長的領域：企業所得稅、土地增值稅、營改增、企業重組、稅收籌劃、稅務稽查及房地產企業稅收。先后在北京、上海、深圳、南京、鄭州、沈陽、濟南等40多個城市舉辦過房地產財稅專題講座與培訓，在培訓中擅長將稅收政策的解讀和具體稅務實踐結合，講授由淺入深、內容準確、分析透徹、操作實用；授課風格生動詼諧、風趣幽默，深受學員好評。

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