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課程背景

近年來，數(shù)字化技術(shù)迅猛發(fā)展，尤其是以ChatGPT 為代表的生成式 AI 技術(shù)的發(fā)展為我們帶來無限暢想。隨著經(jīng)營環(huán)境的日益復(fù)雜，對財(cái)報(bào)風(fēng)險(xiǎn)、資金資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)、稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)等財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的管理難度越來越大。全球“黑天鵝”頻飛，由于財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)致資產(chǎn)損失、企業(yè)倒閉的現(xiàn)象層出不窮。很多人都看到了華為三十多年的高速增長，主要得益于其財(cái)務(wù)的穩(wěn)健性，這與華為長期以來對財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)與內(nèi)控管理的重視有很大關(guān)系。

1998年華為全面對標(biāo)IBM，就是學(xué)習(xí)其管理體系，提升管理能力，風(fēng)險(xiǎn)管理體系首當(dāng)其沖。處于成熟中后期的企業(yè)，向標(biāo)桿企業(yè)學(xué)習(xí)管理創(chuàng)新與管理變革的能力至關(guān)重要，需要借此重新激發(fā)企業(yè)活力。為此我中心2025年推出《對標(biāo)華為與IBM的內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理》高級研修班，分析華為與IBM變革、內(nèi)控和風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐案例，結(jié)合學(xué)員日常工作中面臨的實(shí)操性問題進(jìn)行講解和討論，通過研討、真實(shí)案例的分享，使學(xué)員達(dá)到學(xué)有所用的效果。

課程收益

1.解讀華為與IBM內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理框架；

2.幫助企業(yè)掌握集團(tuán)公司風(fēng)險(xiǎn)管控能力建設(shè)方法；

3.幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)內(nèi)部控制落地實(shí)施；

4.幫助企業(yè)掌握風(fēng)險(xiǎn)管理理體系建立實(shí)施辦法；

5.幫助學(xué)員了解先進(jìn)企業(yè)華為與IBM的內(nèi)控與風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐。

培訓(xùn)對象

1.企業(yè)董事長、總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)等企業(yè)中高層；

2.財(cái)務(wù)部、審計(jì)部、風(fēng)險(xiǎn)管理部、內(nèi)部控制部、戰(zhàn)略發(fā)展部相關(guān)人員；

3.會計(jì)師事務(wù)所、管理咨詢公司等從事管理咨詢的相關(guān)從業(yè)人員；

4.高校從事財(cái)務(wù)審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)管理理論研究與實(shí)務(wù)教學(xué)的教師。

課程內(nèi)容

（一）華為內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理框架

1.華為內(nèi)控及風(fēng)險(xiǎn)管理組織設(shè)計(jì)

2.華為IFS-BC&IA變革與全景圖

3.一點(diǎn)兩面三三制的內(nèi)控運(yùn)作框架

4.系統(tǒng)剖析內(nèi)控體系建設(shè)與執(zhí)行機(jī)制

5.案例與討論：華為COSO模型下的內(nèi)控要素狀態(tài)

（二）華為內(nèi)部控制流程與風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)務(wù)

1.華為基于組織架構(gòu)的責(zé)任體系

2.華為基于流程的控制方法

3.華為內(nèi)控管理工具包：CT/KCP、PR、SACA

4.華為風(fēng)險(xiǎn)識別與評估：三階九步

5.華為風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對與控制：流程內(nèi)控、非接觸式控制、BCM預(yù)案管理

6.華為風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)督與報(bào)告

（三）IBM 風(fēng)險(xiǎn)識別機(jī)制、角色與職責(zé)

1.企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理全景圖

2.IBM管理團(tuán)隊(duì)的戰(zhàn)略價(jià)值

3.IBM風(fēng)險(xiǎn)因素分析方法

4.IBM模糊綜合評價(jià)法

5.IBM內(nèi)部控制評價(jià)法

6.IBM分析性審查法和定性

（四）IBM 風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)務(wù)

1.IBM的業(yè)務(wù)流程管理和IT治理機(jī)制

2.IBM風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)讓與業(yè)務(wù)運(yùn)作模式

3.IBM風(fēng)險(xiǎn)回避與業(yè)務(wù)運(yùn)作模式

4.IBM風(fēng)險(xiǎn)接受與業(yè)務(wù)運(yùn)作模式

5.IBM各部門環(huán)節(jié)的支持和合作

（五）國資監(jiān)管新要求下企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè)與優(yōu)化

1.企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理的新趨勢、新功能

2.企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理手段的運(yùn)用

3.企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管控構(gòu)建要點(diǎn)、主要措施與程序

4.企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管控構(gòu)建階段流程梳理步驟和主要工作內(nèi)容

5.實(shí)施全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè)與優(yōu)化案例

（六）集團(tuán)風(fēng)險(xiǎn)管控能力建設(shè)

1.企業(yè)如何形成風(fēng)險(xiǎn)管控體系循環(huán)

2.集團(tuán)管控模式下的母子公司管控策略

3.如何形成集團(tuán)總部的風(fēng)險(xiǎn)管控循環(huán)

4.如何形成下屬公司的風(fēng)險(xiǎn)管控循環(huán)

5.風(fēng)險(xiǎn)管控落地的“一企一策”

（七）運(yùn)用大數(shù)據(jù)構(gòu)建企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管控落地

1.大數(shù)據(jù)在風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)、內(nèi)部控制系統(tǒng)、內(nèi)部審計(jì)系統(tǒng)的運(yùn)用

2.電腦代替人腦的智能監(jiān)控體系落地

3.企業(yè)數(shù)據(jù)化運(yùn)營新模式

4.企業(yè)管控手段與信息化的融合

專家老師

所有課程由學(xué)院精心組織的專門師資團(tuán)隊(duì)授課，授課老師分別來自高校、實(shí)務(wù)屆、政府部門，皆具有深厚理論功底及豐富實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。具體師資以實(shí)際課表為準(zhǔn)。

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