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課程大綱

第一部分：房地產企業不可不知的“稅務陷阱”

一、集團公司拿地項目公司開發的模式下的“稅務陷阱”

1.某企業集團實際案例分享

2.目前企業的操作模式

3.隱含的稅務風險和稅務陷阱

4.解決思路與方案

二、土地增值稅清算單位的認定中存在的“稅務陷阱”

1.某房企實際案例測算案例分享

2.稅收政策的基本規定（中央和地方）

3.“稅務陷阱”揭秘

4.如何規避“稅務陷阱”的誘惑

三、多種物業類型并存模式下的成本分攤“稅務陷阱”

1.某大型房企的土地分攤成本“尷尬”案例分享

2.大環境下項目公司落入陷阱的原因剖析

3.政策執行層面的問題與突破口

4.規避“陷阱”的未雨綢繆的管理安排

四、土地增值稅優惠中的“稅務陷阱”

1.某跨地區經營的房地產企業案例分享

2.不同地區對于優惠條件的界定與實踐

3.如何充分利用各地區的界定條件

4.如何事先安排確保企業準確享受稅收優惠

五、與政府談判時的“稅務陷阱”

1.某房企稅務檢查時爭議案例分享

2.各地大規模城建環境下引發的稅務問題種類與分析

3.問題的產生原因與癥結

4.避免“陷阱”的策略與方式

六、地下車庫銷售管理中的“稅務陷阱”

1.某房企注銷前處理尾盤的稅務管理敗筆案例分享

2.房地產稅務管理的特殊性剖析

3.房地產財稅管理如何與業務管理相配合

4.問題的解決思路

第二部分：房地產企業資本運作稅務管理與案例借鑒

一、稅務總局2013年關于混合投資業務的公告對房地產“是福還是禍”

1.信托融資的主要模式

2.“假股權真債權”面臨的稅務問題

3.“假股權真債權”的企業所得稅政策介紹

4.逐條解析41號公告對房地產企業的影響

5.某房地產上市公司案例分析

6.房地產企業如何應對41號公告的影響

二、房地產并購中的稅務風險

1.西南地區某房地產公司并購而導致的稅務管理失敗案例分享

2.并購中稅務風險的來源分析

3.并購中涉及到的稅收政策解析

4.稅務風險化解思路與管理經驗分享

三、房地產公司借殼上市中的稅務風險與案例

1.借殼上市介紹

2.借殼上市中的稅務政策精講分析

3.借殼上市中應該如何進行稅務管理

4.某大型房地產借殼上市稅務爭議案例分享

四、向金融機構融資的稅務政策與案例借鑒

1.從一份借款協議中引發的稅務管理思考

2.借款費用的企業所得稅政策精講與案例

3.借款費用的土地增值稅政策精講與案例

4.多個項目下借款費用的稅務管理與規劃

5.借款費用涉及到的其他稅種及政策

五、向非金融機構融資的稅務政策與案例借鑒

1.向非金融企業與自然人融資稅務處理與案例

2.關聯方交易中的融資稅務處理與案例

3.無償使用關聯方資金的稅務處理與案例

六、房地產公司重組業務的稅務處理與政策

1.股權轉讓、減資撤資和增資擴股等業務稅收政策精講與案例

2.企業分立與合并的稅務政策精講與案例

第三部分：專家現場開放時間，解答學員疑難問題。

徐老師

畢業于長春稅務學院（原屬國家稅務總局系統）稅務系，現為某稅務師事務所稅務技術中心負責人，長期從事稅務咨詢和稅務審計等稅收實踐工作，曾為保利地產、中國水電房地

產、中國鐵建房地產、路勁地產、節能置業、等多家大中型企業提供過稅務咨詢、稅務審計等專業服務。徐老師通曉中國稅收政策及相關財稅法規，擅長將稅務知識與企業運營實際相結合，能站在商業

模式設計和企業流程管理的角度提出解決稅務問題的方案。服務的客戶群體涵蓋金融保險、科技、能源、礦業和房地產開發等行業。

出版專著《資本交易稅務管理指南及案例剖析》，是稅收實務界第一本以實際案例形式解讀應用資本交易稅收政策的專著，該書出版后受到了大企業集團，律師事務所，證券公司投行部、財稅專業服務

機構以及稅務機關等的相關人士的大力關注。另外，在經常就財稅熱點問題接受《中國稅務報》和《財會信報》等采訪，同時在相關專業媒體發表了數十篇專業文章。

徐老師已經累計為稅務機關、多家大中型企業以及專業培訓機構進行過上百場稅務演講和培訓，演講內容涵蓋企業所得稅匯算清繳、并購重組稅務管理、房地產稅收和“營改增”等，稅務培訓的

水平和效果得到了各界學員的一致好評，善于將晦澀難懂的稅法用通俗易懂且不失嚴謹的語言表達出來，能夠結合自身豐富的稅務實踐經驗向學員講解如何理解和應用稅收政策法規。

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