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課程背景

全面預算管理曾帶來中國企業管理與財務管理的一次變革，在今天高度信息化、技術化和全球化的現代經濟社會里，企業管理已進入了以戰略管理為主題的時代。預算管理作為企業未來的一種規劃，一頭連著市場，一頭連著企業內部復雜的外部環境，決定了企業預算必須以戰略為導向。您在全面預算工作中是否遇到過以下問題：

公司沒有建立完善的全面預算體系，只有重要部門才編制預算，管理者無法實現系統的控制;

認為全面預算就是預算編制，是定期不得不完成的死任務，但跟實際工作沒有什么關系;

認為編制預算就是一個討價還價的過程，無論如何盡心核算，最后總是被攔腰斬半;

預算目標總是在批審時被一提又提，不如剛開始就做的寬松一些，為部門工作留足余地，工作也不用做太大的調整；

課程目標

深刻理解全面預算管理與企業戰略之間的關系；

以企業戰略目標引導資源配置；

了解全面預算管理的組織體系及職責分工；

理解預算管理的流程以及不同層級預算之間的聯系；

掌握企業主要預算單元的預算編制要點；

掌握預算管理的主要工具及應用要點；

課程大綱

一、基于企業戰略的全面預算管理理念

引導案例：韓穎用全面預算管理再塑亞信

1、觀念轉變：從傳統的財務預算到全面預算管理

全面預算管理：提升企業戰略執行力

2、如何使預算管理與企業戰略高度契合

3、預算與預測、計劃之間的關系

4、企業預算管理成功的要素與良好預算文化的培育

5、企業四級預算管理組織體系的建立

6、全面預算管理的7大流程

7、企業各部門在預算管理中的職責與作用

8、案例分享——惠普的預算管理之道

二、為預算做準備 — 謀定而后動，打造企業系統能力

1、梳理企業年度目標與預算管理流程

以企業戰略目標引導資源配置

2、剖析不同層級預算之間的關系：經營預算、資本預算、財務預算

3、工作規范的建立：預算手冊、預算制度、模板、套表

4、統一預算語言：預算與會計核算的協調

5、案例分享：諾基亞的預算管理體系、某企業預算進度表

三、預算編制的要點與工具

1、預算的編制原則

2、預算溝通與質詢

3、預算編制方法及適用范圍分析

3、夯實基礎——銷售預算的編制要點

4、成本費用預算的編制要點及案例分享

5、案例分享：某企業預算套表 IBM的預算溝通與質詢

四、預算的有效執行——預算分析、調整、控制與改進

1、預算控制的反饋機制及控制規則

2、如何建立有效的預算跟蹤體系

3、對預算執行的分析與改進——預算執行報告

4、預算差異分析與責任回歸

楊老師

教授，企業培訓師，國際注冊培訓管理師。某500強企業的培訓中心主任，清華大學職業經理人訓練中心、北京大學EMBA中心、北京市國資委黨校特聘講師。世界500強企業財務管理實戰專家，資深財務管理顧問，具有10多年企業運營和財務管理經驗。

近年來，為北京市國資委多家企業集團、上市公司、民營企業策劃了中高層管理者的系列培訓、財務總監和財務人員的系列及專題培訓，具有豐富的培訓項目策劃和實施管理經驗。授課中對理論的講解深入淺出，案例切合企業實際，注重現場學員參與互動，形式多樣，內容精彩，生動活潑，可操作性強。近期內訓的企業包括但不限于：北京電子控股有限公司、北汽集團、北京印鈔廠、北京銀行、北京移動、北京同仁堂、北京京儀集團、京城機電集團、北京化工集團、北人集團、廈門工程機械有限公司、中國船舶重工集團公司、中國兵器裝備集團公司、中國南方電網公司、興業銀行、民生銀行、中信銀行、國務院國資委研究中心等。

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