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課程介紹

"中國企業(yè)無法和德國企業(yè)比較，德國的百年企業(yè)很多家，中國的屈指可數(shù)。企業(yè)倒閉的原因有很多，最主要的還是沒做好風險管理。一個企業(yè)要想基業(yè)長青，做到百年老店，風險管理是必備的成功因素之一。同時，企業(yè)的發(fā)展與內控的完善是分不開的，發(fā)展健康，規(guī)范的企業(yè)的內控往往都是較為完善的。相對比的，企業(yè)倒閉或出現(xiàn)各種舞弊現(xiàn)象，和企業(yè)內部控制不到位，不完善存在很大的關系。

"如何完善公司的內部控制和風險管理體系？如何將內控和風險管理的理論和公司的實踐結合在一起？如何不出現(xiàn)兩張皮的情況，即文件規(guī)定的一套，實際操作的又是另外一套？

培訓對象

老板、財務總監(jiān)、會計

課程收益

"幫助學員了解風險、風險管理和內控的基本概念；

"幫助學員了解內控體系建設的基本思路和步驟；

"幫助學員正確認識風險管理，對風險評估方法和技術有一定了解；

"幫助學員了解各業(yè)務循環(huán)中主要風險及應對內控措施；

"通過學習，對企業(yè)內控和風險管理有一定認識，能正確識別風險，完善內控，為達成公司目標助力。

課程大綱

一、風險管理與內部控制簡介

案例

教訓與啟示

內控基本概念

COSO框架介紹

¢COSO是什么

¢COSO 2013《內部控制-整合框架》介紹

¢COSO 2016《企業(yè)風險管理框架》介紹

¢《內部控制-整體框架》與《企業(yè)風險管理框架》的對照

中國內控體系的整體框架

¢2008年五部委《內部控制基本規(guī)范》

¢2010年五部委《內部控制配套指引》

¢2012年財政部內部控制問題解釋

¢行業(yè)內控指南-電力石化

風險管理的理論

¢央企全面風險管理指引簡介

¢ISO31000簡介

內控的意義

內控的局限性

對內控的認識誤區(qū)

審計、內控和風險管理的關系

二、內控體系建設

策劃

¢組織

¢人員

¢范圍

¢目標

制度流程優(yōu)化六大目標

¢方案

培訓

目標確定

¢內控目標

¢【案例分析】內控目標如何設定

制度流程梳理

¢梳理

¢對標

"2013版COSO框架

"2008年五部委《內部控制基本規(guī)范》

"2010年五部委《內部控制配套指引》

"2014年部分行業(yè)內控指引

"其他國際標桿

"對標方法

¢【案例分析】對標實際案例分享

¢內控體系應有內容

"內控體系與其他管理文件的關系

"內控體系內容實例

¢內控原則應用

¢五要素嵌入

¢七大手段運用

¢風險管理嵌入

¢梳理中注意事項

風險評估

內控評估

¢內部控制評價概述

¢選擇適用的評價標準

¢內部控制評價的程序

¢內部控制缺陷的認定

¢內部控制評價報告

¢【案例分析】內部控制評價案例

持續(xù)改善機制

¢持續(xù)改善機制建立的五要點

三、風險管理過程

風險管理過程

¢定義

¢構成及關系

¢主要內容

風險識別

¢風險識別的概念和目的

¢風險識別六種導向

¢風險識別七種方法

¢【案例分析】風險識別案例講解

¢部門與方法結合展開

¢風險分類與方法結合展開

風險分析

¢風險分析的概念和目的

¢風險分析的過程和內容

¢風險分析應關注的主要方面

風險評估

¢風險準則的建立

¢準則可能性和嚴重程度的實際應用

¢定量（結合定性）分析評估各類風險

¢重大風險排序

¢風險預警

¢重大風險及其對策影響模擬分析

¢根據(jù)需要形成風險評價報告

¢風險評估應關注的有關方面

¢【實用工具】風險準則實例講解

風險應對

¢風險應對的概念和目的

¢風險應對應關注的有關方面

總結：風險評估十八步法

四、各業(yè)務循環(huán)風險及內控措施

人力資源管理

財務管理

生產管理

采購管理

倉儲物流管理

技術及研發(fā)管理

銷售管理

工程管理

資產管理

業(yè)務外包管理

合同管理

邱老師

邱健 原伊利集團審計部總監(jiān)，伊利商學院培訓師

資歷背景

"精通企業(yè)審計全盤管理

"精通企業(yè)內部控制，風險管理

"國際注冊內部審計師（CIA）

"國際注冊內部控制師（CICS）

"高級風險評估專業(yè)人員證書（RAPC）

"國際注冊信息系統(tǒng)審計師（CISA）

"美國注冊管理會計師（CMA）

授課風格

善于將精深的理論與豐富實踐經驗相結合，并以通俗易懂語言進行教學。

善于在講課中例舉多年經驗中經典案例、行業(yè)內典型案例進行教學,使學員聽得懂,記得住,能運用。

善于啟發(fā)學員進行思考，如何將學到的成果與本企業(yè)的實際相結合開展工作，并給予對應指導。

授課經驗

中國移動、中國電信、徐州國華電力集團、中建三局集團、中國遠大集團、中國航空科技集團、航天科工深圳（集團）、海航航空集團、寶鋼集團、廣鋼集團、呼和浩特抽水蓄能發(fā)電集團、深圳建設集團、華為、中興、住友、三菱重工、奧克斯、南玻、大洋電機、長江三峽、海亮集團、九牧廚衛(wèi)、協(xié)鑫控股、駱駝蓄電池、德華控股、瑞朗科技、共進電子、愛米士電子、廣華控股、鷹牌陶瓷、方太廚具、普利司通輪胎、佳兆業(yè)、東風本田、五十鈴汽車、長安福特汽車、上海通用汽車、鄭州宇通客車集團、海馬轎車集團、陜西重型汽車集團、中國農業(yè)銀行、農村商業(yè)銀行、廣發(fā)銀行、旺旺食品、內蒙古伊利集團、農夫山泉、五糧液、煌上煌集團、海南快克藥業(yè)集團、深圳市海普瑞藥業(yè)股份集團、東瑞制藥集團、天士力制藥集團、蘇州天馬醫(yī)藥集團、廣藥集團

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