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培訓受眾:

財務總監/經理、會計/稅務主任等財務人員、各部門經理；適合已經是高新或者有計劃申請高新的企業

課程收益:

通過培訓，學員可獲得：

了解高新企業常見的稅務風險及其產生原因

掌握高新企業有關的稅收優惠的申請、管理及維系

學習高新企業特殊稅企爭議防范措施及應對技巧

課程大綱:

一、高科技企業涉稅風險管理及案例分析

1.高科技企業常見的稅務風險類型

稅收優惠風險

研發涉稅風險

關聯交易的轉讓定價風險

發票管理方面的風險等

2.稅務風險對企業的影響

3.企業稅務風險的防范與管理

4.稅務風險防范的基本辦法

5.高科技企業重點風險防范措施

二、高科技企業稅收優惠風險管理及所得稅匯算清繳

1.高科技企業稅收優惠概述

高科技企業常見的各類稅收優惠

資質類稅收優惠的管理

2.高科技企業的資質獲取及維持

高科技企業的資質申請

高科技企業稅收優惠資質的復審與重新認定

高科技企業的資質維持及爭議解決

3.高科技企業其他稅收優惠的申請

4.高科技企業常見的政府扶持資金

5.高科技企業所得稅匯算清繳新政

研發費用會計核算、高新認定及加計扣除歸集口徑的差異；

如何設置研發費用的會計核算科目并正確進行會計核算；

如何進行研發項目的鑒定；

如何利用匯算清繳進行合理的納稅籌劃

三、研發涉稅風險管控

1.高新技術企業研發涉稅風險概述

2.研發模式的涉稅管理與案例解析

3.研發要素的涉稅管理與案例解析

企業研發活動管理

企業研發費用的管理與加計扣除申請

企業研發成果管理

企業研發人員管理

企業研發管理制度

四、高科技企業轉讓定價風險防范及案例分析

1.高科技企業轉讓定價風險

國家稅務總局相關公開觀點

同期資料抽查的反饋

2.高科技企業轉讓定價風險防范

3.如何應對轉讓定價調查

五、高新技術企業涉稅爭議解決及應對

1.從稅務風險到稅務爭議

2.稅企爭議的原因、類型與解決方法

3.高新技術企業稅企爭議案例分析

研發投入案例

研發活動是否存在案例

研發人員比例案例

研發費用比例案例

高新收入占比案例

樊老師

中國注冊會計師、中國注冊稅務師、國家稅務總局中國稅務雜志社《稅收疑難問題解答》專欄首席咨詢顧問及專家。

樊老師熟悉企業涉稅疑難問題處理、稅收風險識別與防范。目前主要從事企業稅務審計評估及財稅咨詢、培訓工作，集中服務于國內外高成長企業、上市公司、500強客戶，并擔任多家大型集團及上市公司財稅顧問。

樊老師具有深厚的財稅理論功底和豐富的實踐經驗，極具互動性的授課風格，深受廣大企業歡迎，曾經培訓過的企業包括：中國石油、中國動向（Kappa）、首創股份、IBM中國公司、三一重工、航天信息、新浪網、中煤集團、中糧集團、仁和集團、海新集團、網易163公司、清華大學總裁班、中央財經大學財務總監班、時代光華、聚成集團、諾基亞、首信股份、中國移動，中國網通，中國聯通，天音通信，中國普天、北大縱橫、諾亞舟、中國總會計師協會、廣州地鐵、首創置業房地產、華晨寶馬、曙光汽車、神威藥業，北京住總集團，中國兵器，JVC，國家電網，國家開發銀行，中信銀行，太平洋保險公司，君安證券，旭陽焦化集團，北京業之峰諾華裝飾股份，三星電子，正泰電器，華耐立家，國泰君安，安佑飼料科技、舜宇光學、方太廚具等。

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