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課程背景

在稅收征管現(xiàn)代化的背景下，金稅四期的上線標(biāo)志著我國(guó)稅收監(jiān)管進(jìn)入了全面、智能、精準(zhǔn)的新階段。同時(shí)，稅務(wù)部門(mén)對(duì)歷史稅務(wù)問(wèn)題的追溯力度加大，“倒查三十年”的形勢(shì)給中小企業(yè)帶來(lái)了前所未有的挑戰(zhàn)。

中小企業(yè)面臨著更加嚴(yán)格的稅務(wù)監(jiān)管環(huán)境，稅務(wù)合規(guī)性和風(fēng)險(xiǎn)防范成為企業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的關(guān)鍵。本課程旨在幫助中小企業(yè)深入了解金稅四期的背景與影響，以及“倒查三十年”形勢(shì)下的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，提供應(yīng)對(duì)策略與風(fēng)險(xiǎn)防范方案。通過(guò)本課程的學(xué)習(xí)，中小企業(yè)將能夠提升稅務(wù)合規(guī)意識(shí)，加強(qiáng)稅務(wù)籌劃能力，完善風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制，以在嚴(yán)格監(jiān)管背景下實(shí)現(xiàn)穩(wěn)健發(fā)展。

學(xué)員收益

通過(guò)兩天的學(xué)習(xí)，學(xué)員可以

了解金稅四期上線對(duì)企業(yè)帶來(lái)的新風(fēng)險(xiǎn)

掌握金稅四期下中小企業(yè)如何規(guī)避稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)

掌握從企業(yè)降稅負(fù)，降風(fēng)險(xiǎn)角度如何正確應(yīng)對(duì)

掌握在金四系統(tǒng)下企業(yè)業(yè)進(jìn)行規(guī)劃以排除涉稅風(fēng)險(xiǎn)方法

適用范圍

財(cái)總，財(cái)務(wù)條線人員等

中小企業(yè)老板，股東，投資人

價(jià)值：課程全程干貨，解決中小企業(yè)負(fù)責(zé)人及財(cái)務(wù)最關(guān)心的金稅四期對(duì)企業(yè)產(chǎn)生的最新風(fēng)險(xiǎn)及應(yīng)對(duì)方法

實(shí)戰(zhàn)：討論案例、學(xué)習(xí)的知識(shí)討論案例、學(xué)習(xí)的知識(shí)全部來(lái)源于老師在稅務(wù)機(jī)關(guān)和企業(yè)雙重工作經(jīng)歷的實(shí)踐積累

實(shí)用：防范稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)

通俗：案例豐富，以故事講道理，雅俗共賞

課程大綱

第一部分：新形勢(shì)下的稅務(wù)執(zhí)法新特點(diǎn)

背景：金稅四期給企業(yè)帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)

前言：金稅四期給企業(yè)帶來(lái)巨大的稅務(wù)壓力

1.金稅四期下，稅務(wù)如何監(jiān)管中小企業(yè)？

2.金稅四期下，中小企業(yè)如何應(yīng)對(duì)監(jiān)管？

3.金稅系統(tǒng)對(duì)哪些指標(biāo)進(jìn)行監(jiān)控？

4.中小企業(yè)如何應(yīng)對(duì)稅務(wù)對(duì)涉稅指標(biāo)的監(jiān)控？

5.如何買(mǎi)房？99%老板犯錯(cuò)！糾正能顛覆你觀念的錯(cuò)誤

6.思維提升，才能解決這些問(wèn)題

壹：中小企業(yè)股權(quán)架構(gòu)

一：股權(quán)架構(gòu)設(shè)計(jì)常犯的錯(cuò)

1.股權(quán)架構(gòu)無(wú)小事

2.股權(quán)影響控股權(quán)

3.學(xué)會(huì)四兩撥千斤

4.今世果前世因

5.股權(quán)調(diào)整太難

二：個(gè)人持股的稅務(wù)籌劃

1.哪些人不能做為個(gè)人股東

2.個(gè)人持股的優(yōu)點(diǎn)和缺點(diǎn)

3.個(gè)人持股涉及的稅務(wù)政策

4.哪些情況適合個(gè)人持股

三：合伙企業(yè)持股的籌劃

1.合伙企業(yè)持股有什么規(guī)定

2.合伙企業(yè)持股的涉稅政策

3.合伙企業(yè)持股的優(yōu)勢(shì)

4.如何規(guī)避連帶責(zé)任

5.什么情況適合合伙企業(yè)持股

四：公司持股的稅務(wù)籌劃

1.公司持股對(duì)公司的要求

2.公司持股涉及的稅務(wù)政策

3.公司持股的稅務(wù)優(yōu)勢(shì)

4.公司持股的其他優(yōu)勢(shì)

5.哪些情況適合公司持股

五：境外公司持股籌劃

1.政策對(duì)外國(guó)公司投資的規(guī)定

2.外國(guó)公司投資涉及的稅務(wù)政策

3.外國(guó)公司投資有哪些優(yōu)勢(shì)

4.外國(guó)公司持股方式適合哪些情況

六：持股方式的對(duì)比與籌劃

1.評(píng)價(jià)持股方式的五個(gè)維度

2.四種持股方式對(duì)比:控股權(quán)

3.四種持股方式對(duì)比:財(cái)務(wù)杠桿

4.四種持股方式對(duì)比:稅務(wù)成本

5.四種持股方式杜比:便捷性

6.四種持股方式對(duì)比:風(fēng)險(xiǎn)性

七：案例：思維提升-上億的稅金如何變沒(méi)了？

貳：公轉(zhuǎn)私-合格的老板這樣干

1）錢(qián)在公司拿不出來(lái)很痛苦

2）拿錢(qián)方式不同稅務(wù)成本不同

3）老板認(rèn)為我=公司，對(duì)嗎？

4）傭金該怎么支付？

5）借錢(qián)給公司，如何借？

6）老板去國(guó)外考察，如何籌劃？

7）老板參加文化活動(dòng)如何籌劃？

8）老板該發(fā)放多少工資稅負(fù)最低？

9）老板做慈善這樣做才是對(duì)的

10）公司福利老板可以享受嗎？

11）老板有私人會(huì)所要這樣做

12）場(chǎng)地租賃的稅務(wù)籌劃

13）買(mǎi)車(chē)用車(chē)的稅務(wù)籌劃

14）零星采購(gòu)的稅務(wù)籌劃

15）請(qǐng)臨時(shí)工的稅務(wù)問(wèn)題

16）賠償支出的稅務(wù)籌劃

17）設(shè)立新公司老板出資的籌劃

18）老板分利潤(rùn)這樣籌劃

19）老板減資拿錢(qián)的籌劃方法

20）老板低成本拿錢(qián)靠巧籌劃

叁：高管，股東，銷(xiāo)售等高薪人士個(gè)稅

一：個(gè)人勞務(wù)報(bào)酬的稅務(wù)處理

1.臨時(shí)人員報(bào)酬的涉稅政策

2.臨時(shí)人員個(gè)稅痛點(diǎn)分析

3.小額、零星支出的處理

4.辦理稅務(wù)登記模式的處理

5.實(shí)施承包經(jīng)營(yíng)的處理

6.實(shí)施外包服務(wù)的處理

二：股東的個(gè)人所得稅籌劃

1、股東任職年薪的稅務(wù)籌劃

2、個(gè)人、公司之間資產(chǎn)合理配置

3、個(gè)人獨(dú)資企業(yè)許可商標(biāo)使用

4、個(gè)人為公司提供融資服務(wù)

5、選擇正確的會(huì)計(jì)核算方法

6、設(shè)計(jì)合理的持股架構(gòu)

三：高薪一族個(gè)人所得稅籌劃

1、高薪一族的薪酬福利結(jié)構(gòu)

2、利用住房福利的稅務(wù)籌劃

3、利用車(chē)輛福利的稅務(wù)籌劃

4、利用兼任職務(wù)的稅收籌劃

5、利用個(gè)人工作室的稅務(wù)籌劃

6、高薪一族個(gè)稅籌劃風(fēng)險(xiǎn)分析

六：個(gè)稅、社保一起搞掂

1.個(gè)人所得稅籌劃方法

2.社保籌劃方法

3.解決方案：利用集體福利

4.解決方案：利用工資+勞務(wù)報(bào)酬

5.解決方案：利用兩處任職

6.解決方案：利用個(gè)人工作室

7.解決方案：利用服務(wù)外包

8.解決方案：利用自由職業(yè)

肆：這樣享受稅收優(yōu)惠

一、利用小微優(yōu)惠:正確理解政策

二、利用小微優(yōu)惠:如何分設(shè)小微企業(yè)

三、利用小微優(yōu)惠:疊加享受稅收優(yōu)惠

四、利用小規(guī)模企業(yè)如何籌劃？

五、增值稅優(yōu)惠政策，應(yīng)該這樣玩

六、海南自貿(mào)港稅收優(yōu)惠政策解讀與分析

七、海南自貿(mào)港個(gè)人所得稅優(yōu)惠政策解讀與分析

伍：合規(guī)延伸-如何規(guī)范上下游

一、為什么要規(guī)范上下游

二、如何規(guī)范上下游企業(yè)

三、五種方案規(guī)范上游采購(gòu)商

四、下游經(jīng)銷(xiāo)商不規(guī)范的四大痛點(diǎn)

五、規(guī)范下游經(jīng)銷(xiāo)商的五大法寶

戴老師

戴卓 教授（北京）

——企業(yè)涉稅規(guī)劃與涉稅危機(jī)管理專(zhuān)家，稅務(wù)合規(guī)講師第一人

中國(guó)社科院稅務(wù)碩士中心首批稅務(wù)律師（CTL）

美國(guó)注冊(cè)財(cái)務(wù)規(guī)劃師（RFP）全球特聘講師（中國(guó)區(qū)）

北大，清華，復(fù)旦大學(xué)，西安交大，深圳大學(xué)等MBA 特約講師

中財(cái)企協(xié)商學(xué)院 客座教授

中稅網(wǎng)特約稅務(wù)專(zhuān)家，中華會(huì)計(jì)網(wǎng)校特聘專(zhuān)業(yè)講師

稅務(wù)系統(tǒng)從事稅務(wù)工作27年

抖音稅官說(shuō)稅創(chuàng)作者

【個(gè)人簡(jiǎn)介】

戴老師1993年從高校稅務(wù)專(zhuān)業(yè)畢業(yè)后，在稅務(wù)戰(zhàn)線工作近三十年，從管理員，稽查科長(zhǎng)，到大企業(yè)局任業(yè)務(wù)骨干；擁有多年管理大型房企，工業(yè)企業(yè)的稅務(wù)經(jīng)驗(yàn)，一直從事一線的稽查，應(yīng)對(duì)，評(píng)估等執(zhí)法工作；兼任多家企業(yè)集團(tuán)的編外稅收輔導(dǎo)員，培訓(xùn)各類(lèi)企業(yè)高管及會(huì)計(jì)人員幾千人。曾管理數(shù)十家國(guó)內(nèi)外知名年納稅額超過(guò)1億元的500強(qiáng)國(guó)企、地產(chǎn)公司、民企的稅務(wù)事項(xiàng)，具有豐富完整的企業(yè)稅務(wù)管理工作履歷。

戴老師多年從事稅務(wù)系統(tǒng)的培訓(xùn)工作，共計(jì)培訓(xùn)稅務(wù)干部幾千人次。戴老師能從稅務(wù)的專(zhuān)業(yè)角度精確審查企業(yè)的涉稅行為，提供切實(shí)可行的節(jié)稅方案；同時(shí)，戴老師能準(zhǔn)確甄別偷稅和合理避稅的界限，提供更加符合稅法精神的一攬子解決方案，從多角度立體解決企業(yè)所有涉稅問(wèn)題，讓企業(yè)擁有更明確的涉稅界限感。

戴老師還是中國(guó)社科院稅務(wù)碩士中心首批稅務(wù)律師（CTL），這樣能為企業(yè)解決涉稅問(wèn)題的同時(shí)解決相關(guān)的其他法律問(wèn)題，把行業(yè)的稅收籌劃融入到組織結(jié)構(gòu)、交易流程管控中去講解，把稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)與應(yīng)對(duì)籌劃的關(guān)系講得更加深入。

【主講課程】

《2022金稅四期“以數(shù)治稅”新形式下企業(yè)合規(guī)籌劃與稽查應(yīng)對(duì)專(zhuān)題班》

《2022稅四期下–制造業(yè)涉稅疑難問(wèn)題解析與合規(guī)籌劃實(shí)務(wù)專(zhuān)題》

《2022“以數(shù)治稅”下企業(yè)全稅種稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及風(fēng)險(xiǎn)化解專(zhuān)題》

《2022數(shù)智時(shí)代下企業(yè)供應(yīng)鏈涉稅風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與合規(guī)籌劃專(zhuān)題》

《2022業(yè)財(cái)融合下企業(yè)跨部門(mén)合作及全稅種管控與合規(guī)籌劃專(zhuān)題》

《2022年房地產(chǎn)企業(yè)涉稅邊緣問(wèn)題解析籌劃》

《2022電商稅籌技巧及應(yīng)用》

《2022高凈值人士避稅技巧》

《2022股權(quán)轉(zhuǎn)讓籌劃技巧》

《2022直接稅的籌劃及落地》

《2022金四系統(tǒng)的監(jiān)管及應(yīng)對(duì)籌劃》

《中小企業(yè)涉稅現(xiàn)實(shí)及籌劃》

《2022年企業(yè)涉稅危機(jī)管理技巧與應(yīng)對(duì)》

《2022大數(shù)據(jù)下的稅務(wù)稽查，涉稅安全與籌劃》

《2022藥企費(fèi)用處理專(zhuān)項(xiàng)財(cái)稅籌劃》

《2022年稅務(wù)約談技巧分析》

《2022藥企費(fèi)用處理專(zhuān)項(xiàng)財(cái)稅籌劃》

《2022建筑業(yè)無(wú)票，傭金，公轉(zhuǎn)私等財(cái)稅難題落地方案及籌劃》

《2022制造業(yè)顛覆性財(cái)稅籌劃及風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)》

《2022電商及網(wǎng)紅涉稅籌劃及風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避》

《2022貿(mào)易業(yè)的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)及化解籌劃》

《2022年高凈值人士涉稅形勢(shì)及危機(jī)應(yīng)對(duì)》

《2022無(wú)票支出的稅務(wù)解決之道》

《2022高管個(gè)稅籌劃及稽查應(yīng)對(duì)》

《法制化環(huán)境下的個(gè)人財(cái)富安全與危機(jī)應(yīng)對(duì)》

《從隱私到透明——如何安全安放你的財(cái)富？》

《企業(yè)不同階段稅務(wù)重點(diǎn)籌劃及危機(jī)管理》

《2022年企業(yè)涉稅危機(jī)管理技巧與應(yīng)對(duì)》

《2022中小企業(yè)全程涉稅處理與籌劃》

《2022年分行業(yè)涉稅籌劃及行業(yè)涉稅危機(jī)管理技巧》

《2022增值稅發(fā)票風(fēng)險(xiǎn)及危機(jī)應(yīng)對(duì)》

《2022物流行業(yè)涉稅風(fēng)險(xiǎn)及應(yīng)對(duì)籌劃》

《2022大數(shù)據(jù)稅務(wù)稽查——DT時(shí)代的涉稅安全與籌劃》

【重點(diǎn)特訓(xùn)營(yíng)】

《2022稅商提升訓(xùn)練及總裁稅籌必修課程特訓(xùn)營(yíng)》（三天兩夜）

《2022中小企業(yè)涉稅風(fēng)險(xiǎn)化解及籌劃特訓(xùn)營(yíng)》（3-5天）

《2022民營(yíng)老總必備：虛開(kāi)發(fā)票的無(wú)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)特訓(xùn)》（2天）

【學(xué)員評(píng)價(jià)】

戴老師講課很接地氣，深入淺出，案例非常多，容易理解。

——中稅網(wǎng)絡(luò)股份有限公司總裁 周思文

戴老師從最專(zhuān)業(yè)的稅務(wù)角度分析問(wèn)題，并且給出邊界很清晰的答案，在實(shí)際工作中幾乎百分百適用 ——招商銀行武漢支行行長(zhǎng) 高文元

戴老師的課程，很有趣，一邊笑，一邊學(xué)習(xí)知識(shí)，太好玩了

——中央財(cái)經(jīng)大學(xué)蔡昌教授

戴老師課程，解決了我們最需要解決的問(wèn)題，我想，也只有在稅務(wù)機(jī)關(guān)出來(lái)的人，才能做到吧！——河南藍(lán)天集團(tuán)總裁 朱金用

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