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課程背景

按照中辦，國辦的《意見》，到2025年金稅四期全面上線，稅務形勢日趨嚴峻。在當前稅務監管環境下，“倒查30年”的稅務執法新舉措凸顯了稅務部門對歷史稅務問題的追溯力度，也揭示了稅務執法的新特點。稅務局通過“以查促治”的策略，不僅加強了對企業的稅務稽查，還旨在推動企業建立健全的稅務管理體系，以實現稅務合規。然而，一些企業老板因私卡收款等不合規行為被重罰，甚至面臨入獄的風險，這再次敲響了稅務合規的警鐘。

為了幫助企業和個人更好地適應新形勢下的稅務環境，本課程將深入探討稅務執法的新特點和新趨勢，分析稅務稽查的重點和變化，以及企業如何應對稅務稽查的新挑戰。同時，課程還將講解如何合理利用稅收優惠政策，降低企業稅負，以及如何處理老板的傭金支出、解決企業缺進項等實際問題。此外，課程還將關注老板如何合規地進行公轉私操作，以避免稅務風險。

通過本課程的學習，企業和個人將能夠更全面地了解稅務合規的重要性，掌握應對稅務稽查的新方法，合理利用稅收優惠政策，降低稅負，實現稅務合規和企業的穩健發展。

學員收益

通過一天的學習，學員可以

了解金稅四期上線對企業帶來的新風險

掌握金稅四期下企業如何跨部門規避稅務風險

掌握從企業降稅負，降風險角度如何正確應對

掌握在金四系統下企業業進行規劃以排除涉稅風險方法

新公司法和會計法最新解讀

培訓對象

企業老總，股東，投資人

財總，財務條線人員等

授課特色

價值：課程全程干貨，解決企業負責人及財務最關心的金稅四期對企業產生的最新風險及應對方法

實戰：討論案例、學習的知識討論案例、學習的知識全部來源于老師在稅務機關和企業雙重工作經歷的實踐積累

實用：防范稅務風險

通俗：案例豐富，以故事講道理，雅俗共賞

課程大綱

第一部分：新形勢下的稅務執法新特點

1：從稅務“倒查30年”看稅務執法新特點

2：政府要求“顆粒歸倉”

3：稅務要求“以查促治”

4：兩高明確涉稅刑事犯罪新解釋

5：各地成立“稅警合成作戰中心”

6：金稅四期穩步推進

7：企業查稅30年等5個案例分析

8：最新：企業滯納金過高怎么辦？

第二部分：如何把25%的稅降為5%？

一：正確理解政策

1.最新小微優惠政策

2.小微企業優惠的特點

3.資產規模超標怎么辦

4.人員超標怎么辦?

二：大企業如何利用小微

1.按產品收入分設小微企業

2.按服務收入分設小微企業

3.按產品、服務分設小微企業

4.重組內部價值鏈

三：疊加享受優惠

1.同為稅率優惠不能疊加

2.加固定資產加速折舊

3.疊加研發費用加計扣除

4.疊加招聘殘疾人員

5.疊加年終獎稅收優惠

6.疊加證券投資收益稅收優惠

第三部分：私卡收款和發工資，如何合規？

一：老板私卡收款，想合規和不想多繳稅，怎么辦？

1.民營企業私卡收款很普遍

2.查到私卡收款，稅務怎么處罰？

3.企業缺進項怎么辦

4.案例：私卡收款如何合規且不多繳稅

二：老板的傭金支出如何處理？

1.傭金支出的法律法規

2.傭金支出的稅務痛點

3.傭金發票解決四大方案

4.傭金留痕要點

5.開票主體的解決

6.中間人開票有顧慮怎么辦

三：八大方法，解決企業缺進項

1.靠近法

2.轉換法

3.提取法

4.關聯法

5.獨立法

6.洼地法

7.延伸法

8.提升法

四：案例：塑料公司每年6000萬收入不入賬解決方案且不用多繳稅

第四部分：老板如何合規公轉私？

1：老板二十種在企業拿錢的方式

2：老板的傭金該怎么支付？

3：借錢給公司，如何借？

4：買房，是老板買還是公司買？

5：老板有私人會所要這樣做

6：如何給員工發36萬的免稅獎金？

7：老板分紅如何免稅？

案例分析、主題演講、互動討論、情景模擬

一天（穿插討論、集中研討）

戴老師

戴卓 教授（北京）

——企業涉稅規劃與涉稅危機管理專家，稅務合規講師第一人

中國社科院稅務碩士中心首批稅務律師（CTL）

美國注冊財務規劃師（RFP）全球特聘講師（中國區）

北大，清華，復旦大學，西安交大，深圳大學等MBA 特約講師

中財企協商學院 客座教授

中稅網特約稅務專家，中華會計網校特聘專業講師

稅務系統從事稅務工作27年

抖音稅官說稅創作者

【個人簡介】

戴老師1993年從高校稅務專業畢業后，在稅務戰線工作近三十年，從管理員，稽查科長，到大企業局任業務骨干；擁有多年管理大型房企，工業企業的稅務經驗，一直從事一線的稽查，應對，評估等執法工作；兼任多家企業集團的編外稅收輔導員，培訓各類企業高管及會計人員幾千人。曾管理數十家國內外知名年納稅額超過1億元的500強國企、地產公司、民企的稅務事項，具有豐富完整的企業稅務管理工作履歷。

戴老師多年從事稅務系統的培訓工作，共計培訓稅務干部幾千人次。戴老師能從稅務的專業角度精確審查企業的涉稅行為，提供切實可行的節稅方案；同時，戴老師能準確甄別偷稅和合理避稅的界限，提供更加符合稅法精神的一攬子解決方案，從多角度立體解決企業所有涉稅問題，讓企業擁有更明確的涉稅界限感。

戴老師還是中國社科院稅務碩士中心首批稅務律師（CTL），這樣能為企業解決涉稅問題的同時解決相關的其他法律問題，把行業的稅收籌劃融入到組織結構、交易流程管控中去講解，把稅務風險與應對籌劃的關系講得更加深入。

【主講課程】

《2022金稅四期“以數治稅”新形式下企業合規籌劃與稽查應對專題班》

《2022稅四期下–制造業涉稅疑難問題解析與合規籌劃實務專題》

《2022“以數治稅”下企業全稅種稅務風險點及風險化解專題》

《2022數智時代下企業供應鏈涉稅風險識別與合規籌劃專題》

《2022業財融合下企業跨部門合作及全稅種管控與合規籌劃專題》

《2022年房地產企業涉稅邊緣問題解析籌劃》

《2022電商稅籌技巧及應用》

《2022高凈值人士避稅技巧》

《2022股權轉讓籌劃技巧》

《2022直接稅的籌劃及落地》

《2022金四系統的監管及應對籌劃》

《中小企業涉稅現實及籌劃》

《2022年企業涉稅危機管理技巧與應對》

《2022大數據下的稅務稽查，涉稅安全與籌劃》

《2022藥企費用處理專項財稅籌劃》

《2022年稅務約談技巧分析》

《2022藥企費用處理專項財稅籌劃》

《2022建筑業無票，傭金，公轉私等財稅難題落地方案及籌劃》

《2022制造業顛覆性財稅籌劃及風險應對》

《2022電商及網紅涉稅籌劃及風險規避》

《2022貿易業的稅務風險及化解籌劃》

《2022年高凈值人士涉稅形勢及危機應對》

《2022無票支出的稅務解決之道》

《2022高管個稅籌劃及稽查應對》

《法制化環境下的個人財富安全與危機應對》

《從隱私到透明——如何安全安放你的財富？》

《企業不同階段稅務重點籌劃及危機管理》

《2022年企業涉稅危機管理技巧與應對》

《2022中小企業全程涉稅處理與籌劃》

《2022年分行業涉稅籌劃及行業涉稅危機管理技巧》

《2022增值稅發票風險及危機應對》

《2022物流行業涉稅風險及應對籌劃》

《2022大數據稅務稽查——DT時代的涉稅安全與籌劃》

【重點特訓營】

《2022稅商提升訓練及總裁稅籌必修課程特訓營》（三天兩夜）

《2022中小企業涉稅風險化解及籌劃特訓營》（3-5天）

《2022民營老總必備：虛開發票的無風險應對特訓》（2天）

【學員評價】

戴老師講課很接地氣，深入淺出，案例非常多，容易理解。

——中稅網絡股份有限公司總裁 周思文

戴老師從最專業的稅務角度分析問題，并且給出邊界很清晰的答案，在實際工作中幾乎百分百適用 ——招商銀行武漢支行行長 高文元

戴老師的課程，很有趣，一邊笑，一邊學習知識，太好玩了

——中央財經大學蔡昌教授

戴老師課程，解決了我們最需要解決的問題，我想，也只有在稅務機關出來的人，才能做到吧！——河南藍天集團總裁 朱金用

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