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【課題背景】

本課程結合電子發票最新動態和發票相關新政，通過實操案例分析發票風險點、關注點、籌劃點，并從稅企爭議產生的原因出發，討論稅企爭議的解決之道及應對之法，幫助企業認識新規下發票新要求、識別潛在風險，掌握合規要點、做好發票稅務管控，同時教您在面臨稅收爭議時如何為老板出謀劃策，為企業爭取最大利益。

【課程收益】

【與時俱進】及時掌握國家電票最新政策

【毫厘不爽】清晰辨別發票常見問題的處理方法

【趨利避害】數電票時代的企業危機管理之信息化稽查手段與異常憑證風險管理

【靈活運用】稅收新政實施中企業涉稅風險及稅務安排

【課程大綱】

一、“金四”嚴控下電票新政剖析與應用

1、“以數冶稅+電子發票”強強聯手在企業中的具體應用

2、企業信息聯網核查實時監控企業流水

3、公對公、公對私轉賬哪些業務會被重點監控？哪些業務合規？

4、數字貨幣將給企業資金流生態帶來的影響

以案講稅：首例支付寶微信收款被稽查

二、電子發票的實務操作與風險管控

1、如何申請電子發票？

2、如何開具電子普通發票和紅字電子專票？

3、受票方丟失已開具的電子專票后應當如何處理？

4、如何避免電子發票重復報銷？

5、員工通過PS制造假發票如何應對

6、如何鑒別沒有發票專用章的發票也是有效的？

7、電子發票怎么歸檔保存？

8、如何滿足采用電子會計檔案的條件？

9、保留電子發票原件：無紙化后，原件是什么？

三、新政下票據日常管理疑難問題及虛開的風險點管控

1、哪些不屬于增值稅征稅范圍但也需要開具發票？

2、應開發票而未開發票的稅務風險與應對

3、失控票、走逃票……如何把損失轉嫁出去？

4、虛開增值稅專用發票的表現形式、法律風險及判別

以案講稅：異常憑證的“連坐”

以案講稅：發票備注欄漏填幾個字，百萬進項無法抵扣

以案講稅：開具發票=已收款！發票就是收款證明！

四、全電票時代下稅企爭議產生的原因及風險管控

1、稅收政策規定不明確——稅法的解釋過于寬泛性

2、征納雙方理解有偏差——稅務機關的自由裁量權

3、納稅人維權意識增強——對稅務機關補稅要求“三思而后行”

以案講稅：取得善意虛開的增值稅專用發票已作進項轉出，相關成本能否在稅前扣除？

以案講稅：代開發票，進項稅能否抵扣？

五、全電票時代下稅企爭議的解決策略

1、解決稅企爭議應當遵循的“防火墻”

2、輕松化解稅企爭議的“靈丹妙藥”

3、解決稅企爭議的“錦囊妙計”

以案講稅：個人股東向公司借款購買其他個人股東股權，如何進行稅務處理？

以案講稅：抵債資產不能取得發票怎么辦？

六、最新實務操作引起的稅企爭議焦點及稅務安排

1、企業控稅的“妙招”---不動產租賃

2、優惠政策的“舍與得”---增值稅加計抵減政策

以案稅講：自然人去稅局虛開發票引發大案

以案說稅：享受優惠政策后，是否給企業帶來更大的涉稅風險？

董老師

財稅管控專家 董建宏老師

【專業資質】

財稅合規實戰專家

會計師 中級證書

國內資深財稅實務專家

山西省稅務局 特聘講師

航天信息科技有限公司 特聘講師

曾任山西省商貿局、奢侈品珠寶行業、大型連鎖商貿企業 財務總監

【實戰經驗】

董老師有22年的財稅專業工作經驗與企業財務管理實戰經驗，擅長高新技術企業、科技型企業及制造行業及商貿企業（集團）會計核算及財務管控管理，先后擔任創業板上市公司財務高級經理，新三板上市公司財務總監，大型連鎖商貿企業（集團）的財務經理，董老師提供的培訓咨詢服務緊扣最新財稅政策，重點突出，講解通俗易懂；傳授的實務處理方法簡潔有效；同時及時與會員單位溝通、交流，深受服務單位好評。

董老師擁有8年大型國企實戰經驗，對于公司稅務籌劃與稅務風險管控，資金管控體系，賬務優化、預算提升，成本管理落地，公司架構設計必要內控體系搭建方面有豐富的實操經驗，擅長于財務管理用制度化、流程化、表格化呈現給企業，真正使企業財務管理落地。

北京上市企業旋極信息，主要負責會計實務、財稅經驗，在事務所、制造業工作擔任稅務主管，熟悉國家會計制度及稅收政策，內外賬務，稅負控制，悉企業工商、稅務等各部門辦事流程。擅長了解企業需求，幫助企業規劃避稅稅務風險、清理亂錯賬。

【視頻鏈接】

董建宏老師《全面“觸電”，以數“治稅》：”https://v.youku.com/v_show/id_XNTk3NzU1NjE0NA==.html

【主講課程】

《非財務人員的財務管理》

《稅企爭議案例解析及應用》

《跳出財務圈做好財務分析管理》

《年終關帳財稅處理技巧及注意事項》

《業財稅融合下的財務工作重點和規劃》

《最新個人所得稅解析和實操風險規劃》

《納稅會計處理中的58個易錯問題破解》

《財務部門如何應對社保入稅及實操講解》

《智稅時代下的2022年匯算清繳通關攻略》

《新“收入準則”政策解析與實操案例應用》

《中小企業生命周期財稅熱點難點解析及應對》

《人工智能chatGPT時代—企業財稅裸奔之痛及破局之路》

《金稅四期全電背景下—2022年企業所得稅匯算清繳涉稅風險指標應對》

【授課風格】

1、知識融于實踐，業財融合，幫助企業實現有效的資源配置；

2、擅長以財稅為基礎，從多維度分析問題；授課風格幽默，邏輯清晰，過程互動，理論結合案例，通俗易懂，通過學員思維重塑，全面提升學員綜合管理技能和實戰水平。

【部分授課記錄】

武漢高校《非財務人員的財務管理》 內訓課 2天

湖北兩山基金《稅企爭議案例解析及應用》 內訓課 2天

黔西南州（紀檢部門）《跳出財務圈做好財務分析管理》 內訓課 2天

華數傳媒《年終關帳財稅處理技巧及注意事項》 內訓課 2天

利群集團《業財稅融合下的財務工作重點和規劃》 內訓課 2天

青島地鐵《最新個人所得稅解析和實操風險規劃》 內訓課 1天

國美電器《智稅時代下的2022年匯算清繳通關攻略》 內訓課 1天

山東各地市國稅《跳出財務圈做好財務分析管理》 內訓課 1天

巴黎春天《中小企業生命周期財稅熱點難點解析及應對》 內訓課 1天

萬科地產《新“收入準則”政策解析與實操案例應用》 內訓課 1天

北京東方紅《納稅會計處理中的58個易錯問題破解》 內訓課 1天

夕陽美航天信息系統《財務部門如何應對社保入稅及實操講解》 內訓課 1天

百旺金賦稅控系統《智稅時代下的2022年匯算清繳通關攻略》 內訓課 1天

太原高新金控股權服務有限公司《中小企業生命周期財稅熱點難點解析及應對》內訓課 1天

遼寧省稅務局福建省稅務局《稅企爭議案例解析及應用》 內訓課 2天

汾酒集團《業財稅融合下的財務工作重點和規劃》 內訓課 2天

中小企業局《稅企爭議案例解析及應用》 內訓課 2天

某國際珠寶集團有限公司《新“收入準則”政策解析與實操案例應用》 內訓課 2天

武漢三宇機械《業財稅融合下的財務工作重點和規劃》 內訓課 2天

武漢威特機械《新“收入準則”政策解析與實操案例應用》 內訓課 1天

武漢馬斯特科技《中小企業生命周期財稅熱點難點解析及應對》 內訓課 1天

武漢同力智能《業財稅融合下的財務工作重點和規劃》 內訓課 2天

武鋼集團《中小企業生命周期財稅熱點難點解析及應對》 內訓課 1天

武漢紐威股份《稅企爭議案例解析及應用》 內訓課 2天

湖北華牧股份《業財稅融合下的財務工作重點和規劃》 內訓課 2天

【服務客戶】

電氣電子：佛山德洛斯照明、深圳禹欣鑫電子、盈利迅電子、易庫存、美的、長虹、三洋、菲利浦、創維、艾默生、富士康、德賽、住潤、晶科、偉創力

生產制造：武漢三宇機械、武漢威特機械、武漢馬斯特科技、武漢同力智能、武鋼集團、武漢紐威股份、湖北華牧股份

地產行業：北京中筑置業、北京建工集團、福建福晟地產、廣州新世界、廣東利通置業投資、信誠物業

金融行業：工商銀行、建設銀行、中國銀行、農業銀行、交通銀行、寧波銀行、城市商業銀行、光大銀行、農合行、平安保險、美國友邦保險、中宏保險、太平洋安泰、新華人壽

生物醫藥：武漢鈞安藥業、廣州金銀卡股份、云南白藥、國藥集團、AOBO美東國際生物博科藥業、北農集團、溫氏集團、天農集團、北京正安醫療設備、深圳一體醫療科技、上海宇度醫療器械

科技能源：武漢寬泛能源、武漢勁野科技、武漢鈞恒科技、武漢尚遠股份、廣州潤鋒科技股份、廣州金龍峰股份、中石化、中化集團、中石油天然氣、中信大錳、國家電網、中國南方電網、中國核電、中廣核集團

其他：武漢高校、湖北兩山基金、黔西南州（紀檢部門）、華數傳媒、利群集團、青島地鐵、國美電器、山東各地市國稅、巴黎春天、萬科地產、北京東方紅、夕陽美航天信息系統、百旺金賦稅控系統、太原高新金控股權服務有限公司、遼寧省稅務局、福建省稅務局、汾酒集團、中小企業局、某國際珠寶集團有限公司等

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