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【課程背景】

隨著稅務機關執法體系智能化的不斷完善,稅務機關對納稅人涉稅問題的追查已經由人工核查，經驗核查，轉為數據檢測、數據分析，大數據比對，系統自動預警，以及稅收法律知識化識別分析。這種稅收重大變革順覆了股東資本傳統游戲規則和財務賬務涉稅傳統處理的方法。

現在的國家的大數據，把企業幾乎所有的行為都留痕了。因此，企業必須要改變自己，提升企業，才能適應法律要求，才能在積累財富的同時，最大限度的排除風險，求得更大的生存空間。因此，股東一定要了解：現在稅務機關如何打通掌握個人財富的最后一步？稅務機關是如何追蹤到個人財富的真實數據與交易？個人的哪些行為最容易產生風險同時也最容易避開風險？國際的CRS（共同申報系統）如何運作并在多大程度上對海外資產產生影響？

同時，如果風險產生，或者已經存在，會產生什么樣的后果？有沒有辦法避免？如何避免？如何最大限度的保護自己的財富并讓其無風險增值保值？

在我國現今的稅收法律體系，司法體系下，如何才能讓自己的財富安全，變成每一個成功人士需要思考的問題。國家法律如此嚴苛，有沒有一個途徑，能合法的積累財富，傳承財富？傳聞中的稅收洼地如何利用？有沒有風險？社保入稅，該如何在既不增加企業負擔也不增加法律風險的前提下應對？另外，哪些避稅方法在如今形勢下已經給不適用了？哪些行為容易被稅務稽查？明星避稅的方法靠譜嗎？風險在哪里？

作為一個財富的掌握者，以上的問題需要每一個人都得參透，才能快樂的享受財富，擁有財富，傳承財富。

因此，一個新詞匯“稅商”，被隆重提出。一般來說，稅商就是企業的涉稅智商。企業一定要提高自己的稅商，讓自己具備初步的財稅思維，而機構的授課，也要從“授人以魚到授人以漁”，讓老板學會財稅思維，提高稅商，才能讓自己提高風險識別，應對能力，真正合理合法掙錢，合理合法保護自己的財產，實現長久持續經營，造福家國。

稅法，是一種工具。不懂稅法的老板，一個是多繳稅，一個是多風險。而善于利用稅法，擁有稅商的老板，能讓稅法為我所用，在成本剛性的情況下，合法降低稅負，減輕企業負擔，還能讓企業一路坦途，輕松應對逆境，笑傲江湖。

【課程收益】

幫你打造最牛的稅收風險防范體系

幫你建立稅務稽查思維應對涉稅風險。

解決你的實際涉稅問題，提出合理化建議

提高稅商，提高駕馭財富的能力

【課程對象】

企業高層，股東

【課程大綱】

第一節 稅收大數據下稅務對股東的財務監控

1：稅務局追蹤股東財富問題的路徑有哪些?

2：稅務機關的稽查手段有哪些？

3：稅務大數據是如何通過財務數據穿透式分析認定股東逃逸稅收?

4：稅務局如何通過銀行信息發現企業與股東進行虛假交易?

5：企業哪些數據是稅務機關必須重點要采集和檢測的環節?

6：金稅三期之后稅務局會采用哪種手段對股東財富進行清查追繳?

呈現方式：案例，表格，數據，視頻，講解

第二節 股東個人財富涉稅風險點有哪些？

1：合同與財務數據的涉稅關聯性有多大？

2：積累財富的同時，你積累了多少風險?

3：稅收風險的本源來自哪里？財務還是管理者?

4：企業哪些合同和財務數據容易產生稅收最高風險?

呈現方式：案例，討論，數據，講解

第三節 企業避稅之道中的稅收戰術與思維

1：稅收洼地與靈活用工的稅收規則是什么?

2：企業哪些避稅方案最容易被稅務稽查否定?

3：什么樣的避稅最適用于股東個人財富的轉移?

4：借鑒明星避稅方法到底有多大的風險和節稅可能性?

5：什么是稅商？如何提高自己的稅商？

呈現方式：案例，表格，數據，視頻，講解

戴老師

戴卓 教授（北京）

——企業涉稅規劃與涉稅危機管理專家，稅務合規講師第一人

中國社科院稅務碩士中心首批稅務律師（CTL）

美國注冊財務規劃師（RFP）全球特聘講師（中國區）

北大，清華，復旦大學，西安交大，深圳大學等MBA 特約講師

中財企協商學院 客座教授

中稅網特約稅務專家，中華會計網校特聘專業講師

稅務系統從事稅務工作27年

抖音稅官說稅創作者

【個人簡介】

戴老師1993年從高校稅務專業畢業后，在稅務戰線工作近三十年，從管理員，稽查科長，到大企業局任業務骨干；擁有多年管理大型房企，工業企業的稅務經驗，一直從事一線的稽查，應對，評估等執法工作；兼任多家企業集團的編外稅收輔導員，培訓各類企業高管及會計人員幾千人。曾管理數十家國內外知名年納稅額超過1億元的500強國企、地產公司、民企的稅務事項，具有豐富完整的企業稅務管理工作履歷。

戴老師多年從事稅務系統的培訓工作，共計培訓稅務干部幾千人次。戴老師能從稅務的專業角度精確審查企業的涉稅行為，提供切實可行的節稅方案；同時，戴老師能準確甄別偷稅和合理避稅的界限，提供更加符合稅法精神的一攬子解決方案，從多角度立體解決企業所有涉稅問題，讓企業擁有更明確的涉稅界限感。

戴老師還是中國社科院稅務碩士中心首批稅務律師（CTL），這樣能為企業解決涉稅問題的同時解決相關的其他法律問題，把行業的稅收籌劃融入到組織結構、交易流程管控中去講解，把稅務風險與應對籌劃的關系講得更加深入。

【主講課程】

《2022金稅四期“以數治稅”新形式下企業合規籌劃與稽查應對專題班》

《2022稅四期下–制造業涉稅疑難問題解析與合規籌劃實務專題》

《2022“以數治稅”下企業全稅種稅務風險點及風險化解專題》

《2022數智時代下企業供應鏈涉稅風險識別與合規籌劃專題》

《2022業財融合下企業跨部門合作及全稅種管控與合規籌劃專題》

《2022年房地產企業涉稅邊緣問題解析籌劃》

《2022電商稅籌技巧及應用》

《2022高凈值人士避稅技巧》

《2022股權轉讓籌劃技巧》

《2022直接稅的籌劃及落地》

《2022金四系統的監管及應對籌劃》

《中小企業涉稅現實及籌劃》

《2022年企業涉稅危機管理技巧與應對》

《2022大數據下的稅務稽查，涉稅安全與籌劃》

《2022藥企費用處理專項財稅籌劃》

《2022年稅務約談技巧分析》

《2022藥企費用處理專項財稅籌劃》

《2022建筑業無票，傭金，公轉私等財稅難題落地方案及籌劃》

《2022制造業顛覆性財稅籌劃及風險應對》

《2022電商及網紅涉稅籌劃及風險規避》

《2022貿易業的稅務風險及化解籌劃》

《2022年高凈值人士涉稅形勢及危機應對》

《2022無票支出的稅務解決之道》

《2022高管個稅籌劃及稽查應對》

《法制化環境下的個人財富安全與危機應對》

《從隱私到透明——如何安全安放你的財富？》

《企業不同階段稅務重點籌劃及危機管理》

《2022年企業涉稅危機管理技巧與應對》

《2022中小企業全程涉稅處理與籌劃》

《2022年分行業涉稅籌劃及行業涉稅危機管理技巧》

《2022增值稅發票風險及危機應對》

《2022物流行業涉稅風險及應對籌劃》

《2022大數據稅務稽查——DT時代的涉稅安全與籌劃》

【重點特訓營】

《2022稅商提升訓練及總裁稅籌必修課程特訓營》（三天兩夜）

《2022中小企業涉稅風險化解及籌劃特訓營》（3-5天）

《2022民營老總必備：虛開發票的無風險應對特訓》（2天）

【學員評價】

戴老師講課很接地氣，深入淺出，案例非常多，容易理解。

——中稅網絡股份有限公司總裁 周思文

戴老師從最專業的稅務角度分析問題，并且給出邊界很清晰的答案，在實際工作中幾乎百分百適用 ——招商銀行武漢支行行長 高文元

戴老師的課程，很有趣，一邊笑，一邊學習知識，太好玩了

——中央財經大學蔡昌教授

戴老師課程，解決了我們最需要解決的問題，我想，也只有在稅務機關出來的人，才能做到吧！——河南藍天集團總裁 朱金用

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