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【課程背景】

2019年1月17日，全國稅務工作會議在北京召開。2019年將是打虛打騙兩年專項行動收官之年，金稅三期、稅收大數據分析以及“雙隨機一公開”的稅務稽查監管機制和多部門協調合作，將使“虛開”“騙稅”等稅收違法犯罪行為無處遁形。同時國地稅合并、稅收實名制認證、個人稅號、信用體系、警稅協作、紀稅協作等稅收新措施，使納稅人未來的稽查環境更加嚴峻。同時，2019年社保入稅，稅收新政層出不窮，地方稅種逐步立法，合規繳納社保及小稅種大風險也將納入稅務稽查的重點。

為了提前了解2019年稽查工作方向，對高發風險點做提前應對及解決籌劃，防患于未然。本次課程特邀請到稽查專家資深實戰講師對企業稽查中高發、易錯的涉稅事項進行梳理、排查、調整風險防控，并通過典型稽查的案例，靈活生動地使納稅人在稽查嚴苛環境下規避風險，輕松過關。

【課程目標】

1.深度分析2019年稅務稽查的工作重點行業及領域，提出6大稽查風險化解策略

2.全面梳理企業增值稅、企業所得稅、個人所得稅涉稅風險，精準指點企業進行風險應對與管控

3.前瞻預判企業社會保險費繳費風險并創造性提出用工方式籌劃案例

4.指出小稅種所帶來的大風險，10個稽查案例讓您不敢忽視小稅種的稽查風險

【課程大綱】

一、 2019年稅務稽查形勢分析及風險防控

1.2019年稅務稽查的方向、重點領域及風險點

2.新征管環境下雙隨機+國地稅合并+金稅三期+大數據分析稅務稽查新手段

3.合同控稅+票據控稅+全流程控稅+稅費聯動

4.稽查風險六大化解策略

二、 增值稅涉稅風險提示與稽查應對

1.視同銷售——稅務稽查增值稅檢查第一槍

2.納稅義務發生時間新政變化與稽查應對技巧

3.價外費用哪些應繳哪些不用繳，比對一看就明白

4.進項稅額抵扣弄不懂—不讓抵扣的就都能抵

5.合同控稅——包稅協議（替對方承擔的稅款）稅收風險排查及稽查應對技巧

6.合同控稅——怎樣利用補充協議巧化滯納金損失

7.三流一致，究竟哪種情況不行？如何解決不一致問題

8.增值稅改革新政、減免稅優惠政策如何充分享受

三、 票據涉稅風險提示與稽查應對

1.2019年這些發票不能再用了？

2.稅務稽查發票風險排查這6個點，要注意

3.發票購買方四項信息涉稅誤區及風險風控

4.備注欄涉稅要點把控及匯總

5.金三、增值稅新系、電子底賬系統和稅收編碼的勾稽關系

6.未取得合規發票的完美補救攻略

7.代開發票涉稅風險把控

8.虛開發票稽查案例及不得不防的幾點提醒

9.過節發卡票據處理風險防控及稽查手段

10.食堂票據涉稅風險提示與稽查應對

11.財務人員如何化解虛假增值稅專用發票帶來的刑事風險？

四、 企業所得稅涉稅風險提示與稽查應對

1.收入確認時點的稅會差異及處理技巧

2.特殊收入涉稅風險提示與稽查應對

3.其他收益涉稅風險提示與稽查應對

4.資產處置收益及營業外收支涉稅風險提示與稽查應對

5.成本費用“三性”審風險提示與稽查應對

6.成本核算、結轉涉稅風險提示與稽查應對

7.人工費用涉稅風險提示與稽查應對

8.管理費用涉稅風險提示與稽查應對

9.營銷手段涉稅風險提示與稽查應對

10.不可忽視的往來科目風險提示與稽查應對

五、個人所得稅涉稅風險提示與稽查應對

1.新個稅法下稽查新風險6條提示及應對策略

2.工資條上所透露的7大個稅稽查風險

3.促銷展業贈送禮品風險提示與稽查應對

4.福利費中的個稅風險提示與稽查應對

5.老板購房、購車個稅風險提示與稽查應對

6.餐費、租房費、交通補助、通訊補助的個稅風險提示與稽查應對

7.股東個人借款逾期未還個稅風險提示與稽查應對

8.股權激勵的個稅風險提示與稽查應對

9.股權轉讓的個稅風險提示與稽查應對

10.化解個稅風險的三大法寶：工資費用化、工資福利化、工資股利化

六、社會保險費繳費風險提示與稽查應對

1.海底撈社保補稅所帶來的效應

2.社會保險領域嚴重失信企業及其有關人員實施聯合懲戒

3.社保入稅，合規繳納企業如何生存

4.企業合規繳納社保的繳費基數及稽查要點

5.勞動合同、勞務合同與社保繳納的勾稽關系

6.臨時工、返聘人員、實行生的社保風險及稽查應對

7.勞務派遣、勞務外包、非全日制用工的社保風險及稽查應對

8.轉化用工方式徹底解決社保問題的6大案例

七、地方小稅種涉稅風險提示與稽查應對

1.房產稅涉稅風險提示與稽查應對

2.城鎮土地使用稅風險提示與稽查應對

3.印花稅涉稅風險提示與稽查應對

4.契稅、環保稅、資源稅涉稅風險提示與稽查應對

韓老師

稅收業務領軍人才

稅務稽查能手

稅務稽查人才庫人才

注冊稅務師

管理學碩士

擅長：多年高校會計教師經歷、多年稅務局稽查局前勤檢查經驗，理論功底深厚的實戰專家，擅長稅務稽查、個人所得稅、社保費籌劃、全稅種檢查等各類大型公開課、十多年企業內訓、稅務系統授課經歷。

培訓經歷：

韓老師培訓經驗豐富，授課范圍廣泛，在全國各地舉辦過百場大型公開課、企業內訓和稅校培訓，培訓企業類型多樣，涉及各個行業，學員包括財務總監、財務主管、人力資源主管、財稅人員及稅務干部。韓老師擅于調動課堂氣氛，與學員互動頻繁，采取多種教學方式激發學員學習的熱情和持續性，課堂活潑、輕松，擅用真實稽查案例、生活趣事，解釋晦澀復雜的政策，深受學員的喜愛。

擅長課程：

大型公開課、企業內訓：稅務稽查、稅務征管、新個稅與社保費、高凈值薪酬管理、稅收新政、稅制改革、地方小稅種等課程

主講課程：

《社保費、新個稅對薪酬模式變革與財富管理》——推薦

《新個稅法逐條政策解析與新條例實務匯算處理》——推薦

《2019個人所得稅匯算清繳與企業所得稅匯算清繳風險風險提醒與安排應對》——推薦

《員工、高管、股東的薪酬模式與財富規劃》——推薦

《財稅改革+國地稅合并下稅務稽查新風險與自查應對》——推薦

《全行業全稅種稽查新風險與稅企爭議有效溝通》——推薦

《企業所得稅匯算清繳與風險排查》——推薦

《互聯網大數據稅收新環境下稅務風險防控與風險識別》

《新財稅體制變革與企業財稅戰略布局》

《所得稅扣除憑證與發票嚴控稽查》

《小稅種、大風險：四小稅（房產土地契稅印花）檢查風險與節稅技巧》

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