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課程背景

做稅收籌劃需要區別于兩個概念：一是稅收優惠，另一是偷稅漏稅。稅收優惠本身就是企業能享受到的，如果因為會計人員專業知識欠缺而未能享受，現在會計人員意識到了做了補救，這是彌補前過，不叫稅收籌劃。偷稅漏稅這是違法行為，靠膽大去降低稅負，是在玩火，絕不可取。

稅收籌劃可意會，不可說破。如果稅收籌劃都能堂而皇之宣講，國稅總局一紙公文即可堵住漏洞。形形色色的稅收籌劃書籍與培訓，教你的不過是稅務知識，甚至僅僅是稅務常識。很多會計人往往是因為稅務常識欠缺，多交了稅，卻誤以為稅收籌劃能解脫他。 ????

對多數企業而言，稅收籌劃是在三個稅上下功夫。①所得稅，最可表現，利潤越可觀，空間越大；②個稅，可合法做的是用足福利政策、高管與研發人員個稅返還政策；③增值稅，理論上沒有籌劃空間，但要做到盡可能索取專票，利用交付高低稅率設計合同。

稅務稽查對會計人員而言，禍兮福兮。會計人員普遍害怕稅務稽查，因為不可測，不知道會被找出什么，估計還真有見不得光的地方。真經過了稅務稽查，會計人員多了一層歷練，對稅收籌劃會拿捏得更準確。更為重要的是，老板知道了稅務有時會動真格，做會計不易，會對會計多一分理解與尊重。

課程內容

第一部分 稅收籌劃與稅務風險應對

（一）稅收籌劃的誤區

（二）對稅收籌劃的理解

（三）稅收籌劃的訣竅

（四）稅收籌劃都籌劃哪些稅

（五）稅收籌劃的主要方式

①巧設公司主體進行稅收籌劃

②合同簽訂階段的稅收籌劃

③經營環節的稅收籌劃

④費用報銷環節的稅收籌劃

第二部分 用足稅收優惠政策

（一）稅收優惠政策的形式

①針對企業規模的稅收優惠政策

②針對特定行業的稅收優惠政策

③針對特定地區的稅收優惠政策

④針對特定行為的稅收優惠政策

（二）企業所得稅的優惠政策

（三）增值稅的稅收優惠政策

（四）個稅的稅收優惠政策

第三部分 個稅風險與個稅籌劃

（一）個人所得稅法修訂的重點

（二）個稅專項附加扣除解讀

（三）年終獎的解讀與個稅籌劃

（四）個稅手續費返還的賬務處理與稅務處理

（五）個稅籌劃的手段

（六）不易察覺的個稅風險

①工資與勞務費中的個稅風險

②福利費中隱藏的個稅風險

③員工費用報銷隱藏的個稅風險

④大股東占用公司資金的個稅風險

⑤向個人拆借資金的個稅風險

⑥所有者權益轉增資本的個稅風險

（七）員工薪酬的稅收籌劃

（八）股東分紅好還是漲薪好

（九）社保改由稅務征收企業如何應對

第四部分 增值稅如何進行稅收籌劃

（一）增值稅會影響企業的利潤嗎？

（二）增值稅籌劃的方向

（三）不能抵扣的進項稅票是否要做認證？

（四）小規模納稅人該主動轉一般納稅人嗎？

第五部分 企業所得稅如何進行籌劃

（一）企業所得稅籌劃的方向

（二）成本費用的籌劃

（三）應納稅所得額如何籌劃

（四）所得稅稅率如何籌劃

（五）沒有發票費用如何報銷嗎？

（六）私車公用費用能稅前扣除嗎？

第六部分 印花稅常見的稅務風險

（一）印花稅的征稅范圍

（二）印花稅的稅率

（三）印花稅主要減免稅優惠

（四）無需繳納印花稅常見合同

第七部分 如何應對稅務稽查

（一）會計人員的稅務風險有哪些

（二）稅務稽查為什么來

（三）30條易觸發稅務稽查的警告

（四）稅務稽查的主要流程

（五）稅務稽查前應做的準備

（六）如何接待稅務稽查人員

（七）怎么應對稅收稽查的結果

袁老師

袁國輝，高級會計師 、 華夏中才（北京）企業管理咨詢有限公司業務合伙人。先后在華為以及兩家上市公司工作，曾任華為財務經理、上市公司財務部副總經理、子公司財務總監等職。

在《經濟管理》《財務與會計》雜志發表論文50余篇，碩士畢業論文獲得楊紀琬獎學金。著有《企業財務風險規避指南》《指尖上的會計：一本書讀懂會計那些事兒》 《指尖上的會計2：一本書讀懂財務管理》。

近年來專注于會計培訓與管理咨詢，為企業提供接地氣的財務解決方案。

主要榮譽

會計學碩士、高級會計師。

碩士畢業論文曾獲楊紀琬獎學金。

會計自媒體大V。創建的微信公眾號、微博：@指尖上的會計，是會計圈內最活躍的自媒體之一。微博粉絲超過4,7000，微信公眾號粉絲超過60,000。

創建的線上直播平臺：千聊會計微課堂，已聚集了超過39,000學員。

在《財會信報》開設有個人專欄：指尖上的會計。

先后在《經濟管理》《財務與會計》等刊物發表會計論文50余篇。

著有《企業財務風險規避指南》《指尖上的會計：一本書讀懂會計那些事兒》《指尖上的會計2：一本書讀懂財務管理》（人民郵電出版社）

講授課程

?后備財務經理暨管理會計轉型訓練營（3天）

?向華為學財務管理（2天）

?基于戰略的全面預算編制與實施（2天）

?從財務分析到經營分析（2天）

?稅收籌劃與稅務風險管控（2天）

?個稅與社保變革的契機與應對（1天）

?成本費用的管理與控制（2天）

?股權激勵方案設計與實操（1天）

?應收賬款與存貨的管理模式（1天）

?資金管理模式的演進與變革（1天）

?財務的合規性改造（1天）

?企業財務風險管控（1天）

?非財務經理人的財務管理（2天）

授課風格

線下培訓授課超過100天（6課時/天），線上培訓授課超過1000課時。教學經驗豐富。授課嚴謹認真、幽默風趣，內容接地氣，案例教學，每次授課都能帶給學員一次次震撼人心的智慧風暴。

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