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【課程背景】

這兩年生意不好做，尤其是今年疫情導致大家日子都不好過，大小企業都得過緊日子，連中央財政預算都要削減開支。企業的主要任務就是盈利，營收不足情況下，內部挖潛就顯得十分重要，內部挖潛無非降低成本費用提升利潤而已，但是在成本管控只能管顯性成本費用，有一些成本費用是隱性的，而這部分往往是既客觀存在又占有不小的比例，企業規模越大，人數越多，管理層級越長就越高，有沒有解決辦法呢？答案是：有，只要想做，辦法總比困難多，這就是建立一套完整合理高效的內控體系，杜塞管理漏洞，杜絕跑冒滴漏，降低隱性成本費用，提升整體利潤。同時還能降低整個運營風險，可謂是一箭雙雕之計。

【課程收益】

1、洞悉企業內部風險

2、充分理解內控的重要性

3、了解內控流程設計方法

4、了解內控審計

【課程對象】總經理、管理層、財務管理人員、非財務人員等

【課程方式】講師講授+案例分析+現場演練

【課程大綱】

第一部分：從典型案例上認識一下內控、內審和風險管理的重要性

1.案例：杜拉拉升職記片段，體會下什么是內控

2.跑冒滴漏，企業不可承受之重，為什么要設置內控？

3.案例：從家庭內部賺錢花錢來理解內控

4.案例：華為財經管理內控體系建設

5.案例：華為財經管理內控審計體系

6.案例：開車速度與激情和剎車的關系體會下什么是內控？

7.案例：風箏給我們的啟示

8.案例：從費用報銷過程看舞弊是怎樣產生的？

9.什么是內控？

10.搞好內控的五大招數

第二部分：內控是什么？怎么去做？

1.內控是什么？作用是什么？為什么要去做內控？

2.那些企業需要去做內控？

3.內控規范性文件全面認知。內控都包含那些方面？

4.大企業小企業，情況不同如何內控？

5.內控原則，大企業與小企業的本質區別？

6.內控5要素：環境、評估、控制、溝通、監督

7.內控建立與實施。

8.控制措施：不相容敢為分離、內部授權審計、會計控制、財產保護、單據控制等

9.信息內外溝通：發函、面談、專題會議、電話

10.內部控制監督。自查不能替代監督，內審外包提升獨立性。

11.內控監督重點：

(1)因資源限制而無法實現不相容崗位相分離；

(2)業務流程發生重大變化；

(3)開展新業務、采用新技術、設立新崗位；

(4)關鍵崗位人員勝任能力不足或關鍵崗位出現人才流失；

(5)可能違反有關法律法規；

(6)其他應通過風險評估識別的重大風險。

第三部分、財務內審

1.簡單聊聊審計的那些事，了解什么是審計，干什么？怎么干等。

2.介紹下內部審計的規則：《中國內部審計準則》

3.華為財經管理內控控制擴張與業務效益效率優先原則。

4.華為持續經營與業務擴張和內控之間的有機結合。

5.華為的財經管理內控審計對業務擴張運轉的支撐支持。

6.從華為內部部門設置看內審部門的重要作用。

7.華為財經的四個“三”運作機制理解內控審計的內部環境

8.華為的角色、組織、流程之間的三角關系。

9.華為業務四流控制與高效運作之間的關系

10.華為內審控制點、線、面理論看內審個案與普遍審計結合。

11.華為三層審結內審控制機制建設的啟示。

12.華為財經人才和內審組織戰斗力建設。

13.華為內控風險從滅火隊員到消防防范的轉變過程

14.華為的財經和內審組織機構

15.內控審計的重要情況。

16.電子發票時代發票控制風險

17.費用發票內部審計重點關注的點。

18.合同財務內審關注8大要點。

19.增值稅發票防范虛開內審要點。

元老師

元常富老師簡介

【專業資質】

實戰派財稅專家

政府會計咨詢培訓師

河南省財務服務行業協會特聘專家

河南培訓師協會會員

河南職業技術學院簽約特聘講師。

中華會計網校簽約講師

檸檬會計學院簽約講師

金蝶集團蝶金總部大當家財稅講師團河南唯一簽約講師

自媒體平臺《財稅中原》創始人、專欄作者。

（自媒體平臺《財稅中原》位置：微信公眾號、今日頭條公眾號、百度百家號、大魚號、新浪微博等）

【擅長領域】

企業方面：

擅長企業的業務、財務、稅務、信息化四位一體融合應用策劃咨詢，塑造業務參與人員財稅思維，規避經營法律風險，實施企業全面預算，實行成本控制，強化數據分析，實現開源節流，提升競爭力，加強盈利能力，降低經營風險。

非企業方面：

深入研究政府事業單位內部治理結構，形成以預算為基礎，內控做保障，會計算結果，績效核目標，預算績效為重點，確保財政資金收支有度、使用有效的治理格局。包含非盈利組織會計核算。

通過自媒體平臺《財稅中原》將所學分享大家，堅持知識只有分享給更多有需要的人才有價值的理念，以傳播知識為己任。

【專業領域】

非企方向：政府會計、政府預算、政府績效、政府內控、預算績效

企業方向：財稅思維，法律風險，全面預算、財稅籌劃、財稅實務

【主要課程】

非企業類：

1、新政府會計制度從0基礎到實務高手

2、政府事業單位全面預算管理

3、政府事業單位預算編制實務實操

4、政府事業單位決算編制實務與實操

5、政府預算績效管理

6、政府內控管理

7、民間非營利組織會計制度從0基礎到實務高手

企業類：

1、企業財稅思維塑造（非財務人員財稅課）

2、企業全面預算管理

3、企業財稅法律風險管控與規避

4、個人所得稅匯算清繳與籌劃

5、稅收籌劃與稅務稽查應對

6、小規模納稅人做賬報稅實務

7、一般納稅人做賬報稅實務

企業會計0基礎到實務高手

【授課特點】

具有豐富的理論與實踐知識、幽默詼諧的表達方式，使得課程既有實實在在的內容，又有眾多切合單位實際的、能使得課程氣氛活躍的操作演練，讓受訓者真正體會理論結合實際的“行為上”的改變。

特別是錄屏錄音和公眾號資料的制作與發放，使得培訓成為一種持續性過程，真正使得每一次培訓都扎扎實實留下足跡和內容。

8、

【學員評價】

一位具備真才實學的講師，把講故事的天賦與多年的實務工作經驗相結合，在培訓中以故事的力量展開教學，課堂生動幽默，被稱為能將枯燥死板的財務知識講活的講師。

【部分面授課授課案例】

1、國家統計局河南調查總隊組織政府會計制度培訓

2、信陽市衛生系統政府會計制度培訓

3、安陽市滑縣教育系統政府會計制度培訓

4、商丘市睢縣財政局組織政府會計制度實務培訓

5、周口市太康縣財政局組織政府會計制度培訓

6、周口市鄲城縣財政局組織會計繼續教育培訓

7、洛陽市孟津縣教育系統政府會計制度培訓

8、南陽市宛友信息技術有限公司組織企業財稅專項培訓

9、鶴壁市政府會計制度培訓

10、深圳檸檬會計學院政府會計制度專項培訓

11、河南職業技術學院企業財稅實戰專家講堂講座

12、河南司法警官學院政府會計實施落地專項培訓

13、焦作市中站區財政局組織全區所有預算單位政府會計制度培訓輔導

14、河南職業技術學院政府會計制度培訓輔導

15、濮陽市范縣政府會計培訓專場

16、南陽市淅川縣財政局組織全縣預算單位政府會計培訓專場

17、河南鍋爐安全研究院全省財務政府會計培訓專場

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