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【課程背景】

怎樣合法合理的降低企業稅收負擔？是企業必須面對的重要課題。現實中很多財稅人員口中的合理避稅其實就是偷稅漏稅，風險極大。對于納稅人來說，首先是防范稅務風險，再就是提升稅務籌劃能力。

【課程收益】

本課程精選數十個稅收籌劃案例，每個案例均極具操作性和實戰價值。學完本課程，學員可以識別企業常見稅務風險，掌握納稅籌劃的基本方法，靈活應用常見籌劃技巧，幫助企業實現節稅效益，在工作中實現自我價值。

【課程對象】

企業財稅人員

【課程方式】

講師講授.案例研討.全員參與

【課程大綱】

第一講：稅收籌劃的特性

第二講：稅收籌劃與避稅、逃避繳納稅款的區別

1、可笑的稅務籌劃

2、籌劃方案真的是這樣完美嗎？

（1）業務招待費的“籌劃”

（2）會務費的“籌劃”

（3）裝修費的“籌劃”

（4）工資、勞務（派遣）費的“籌劃”

（5）購買商品的“籌劃”

（6）購買服務的“籌劃”

（7）甲供工程的“籌劃”

（8）土地增值稅的“籌劃”

（9）經營模式的“籌劃”

3、稅收籌劃方案的 主角、風險、收益、選擇、責任

第三講：稅收籌劃的前提

第四講：稅收籌劃應注意風險

1、利用稅法漏洞進行籌劃

2、利用稅法空白進行籌劃

3、利用稅法政策進行籌劃，最沒有風險，國家也支持

第五講：增值稅稅收籌劃技巧與案例

1、超過標準必登記，不夠標準擇優選 2、分立經營試試看，有時還真節省稅

3、兼營混合要分清，勿要糊涂繳錯稅 4、會開發票也節稅，不開錯開多繳稅

5、銷售方式幾多種，節稅比較來選擇 6、最佳選擇供應商，關鍵是看凈利潤

7、總分機構轉貨物，網絡結算緩繳稅 8、出租出借包裝物，押金怎樣來核算

9、扣稅憑證要審核，符合條件才抵扣 10、經營模式巧轉換，收入相同稅不同

11、優惠政策要熟悉，恰當運用才節稅 12、關聯交易籌劃好，合理合法可省稅

13、合同條款細思量，風險降低又節稅 14、平銷返利要節稅，發票方式與時點

15、委托代銷有兩種，選擇哪種作比較 16、支付代墊運輸費，運輸發票開給誰

17、個人車輛耗油費，取得油票怎抵扣 18、稅收政策把握好，就能不繳冤枉稅

……

第六講：企業所得稅稅收籌劃技巧與案例

1、組織形式有多種，合理選擇稅不同

2、推遲收入實現日，遞延納稅省資金

3、稅前扣除很重要，及時合理列費用

4、存貨計價有方法 ，合理選擇成本小

5、折舊攤銷要籌劃，防范風險享優惠

6、固定資產維修費，一次分期有技巧

7、優惠政策要把握，享受放棄作比較

8、招待廣告宣傳費，合理轉化多扣除

9、流程再造節稅款， 風險防控勿忘記

10、稅收政策把握好，就能不繳冤枉稅

11、關聯交易籌劃好，合理合法可省稅

……

第七講：個人所得稅稅收籌劃技巧與案例

1、個人所得稅征收范圍

2、應稅項目轉換

3、工資、薪金（年終獎）所得稅務籌劃

4、勞務報酬所得稅務籌劃

5、捐贈的稅務籌劃

6、納稅人身份認定的稅務籌劃

7、個人投資創業企業組織形式選擇的稅務籌劃

8、股權激勵和股票期權

9、利用減免稅政策稅務籌劃

10、節稅不能亂籌劃

第八講：房產稅稅收籌劃技巧與案例

1、從征稅范圍進行籌劃

2、從計稅依據進行籌劃

3、充分利用優惠政策進行籌劃

4、改變經營模式的設計

第九講：土地使用稅稅收籌劃技巧與案例

1、從經營用地區域上進行籌劃

2、從土地用途上進行籌劃

3、從利用優惠政策上進行籌劃

4、從納稅義務發生時間上進行籌劃

第十講：土地增值稅稅收籌劃技巧與案例

1、臨界點籌劃法

2、銷售價格分解籌劃法

3、代收費用并入房價籌劃法

4、利息支出籌劃法五、增加可扣除項目籌劃法

5、成本核算對象籌劃法

6、成本分攤方法籌劃法

7、關聯交易創造節稅空間籌劃法

8、利用優惠政策籌劃法

9、股權轉讓方式轉讓房地產實際上并不能節省稅費

課程總結與答疑解惑

欒老師

注冊會計師、稅務師、實戰派財稅專家、財稅暢銷書作者

中國注冊稅務師協會繼續教育特聘老師，北京市注冊稅務師協會師資庫特聘老師，大型電視節目《前沿講座》特邀嘉賓，國家級培訓項目師資，東奧稅務實務名師，中國管理科學研究院人才戰略研究所專家委員會委員，解稅寶首席稅務專家，尤尼泰、華政等5A級稅務師事務所培訓講師，中稅網特聘講師，瞄財網、中國財稅精英家園協會財稅專家委員會顧問，稅友集團億企贏專家講師，齊魯財稅大講堂專家講師，武漢大學實戰型CFO（財務總監）高級研修班講師，山東大學齊魯稅務講壇主講嘉賓，清大厚德教育研究院兼職講師。

【代表著作】

獨著10部，其中：《增值稅納稅實務與節稅技巧》（已連續再版6次，暢銷10余年）自出版以來一直位列增值稅類書籍暢銷榜前列，被眾多讀者譽為“增值稅實戰寶典”，新書《增值稅發票稅務風險解析與應對》（已再版2次）深受納稅人喜愛，被眾多企業財務總監列為財務部門必讀圖書，同時成為眾多稅務律師、稅務稽查人員的參考書。合著《新個人所得稅政策操作實務與案例解答》（全國稅務人員培訓用書）。

【擅長領域】稅收風險防范、稅務稽查應對、稅務節稅技巧等

欒老師從事財稅工作15年，具有豐富的納稅咨詢和稅務審查實戰經驗，特別是對于增值稅和企業所得稅等稅收政策與實戰操作具有深入的研究，多次應邀為各地稅務局培訓，多年來一直參與財稅部門組織的財稅檢查工作，受聘多地稅務局稅務專家，兼任多家企業財稅顧問，具有稅務咨詢公司、稅務師事務所、會計師事務所、大型企業工作經驗。每年為100多家大中型企業做納稅輔導、風險分析、稅收籌劃。

【主講課程】

《增值稅發票稅務風險管理》《企業稅務風險管控與稅收籌劃》

《建筑房地產業稅務風險排查與節稅規劃》《建筑業稅務風險防范與稅務籌劃》

《企業所得稅匯算清繳》《稅收籌劃技巧與案例》

《合同涉稅風險與納稅籌劃案例分析》

【授課風格】

實戰性強、思路清晰、案例豐富、通俗易懂、富有激情、深受企業好評。

【部分服務過的客戶】

中國長安汽車集團股份有限公司、中國國電、簡伯特（大連）公司、鐵獅門房地產公司、中建路橋集團、中鋁集團、廣西建工集團、云南建投、中海地產、京煤集團、陽煤化工、金泰地產集團、港華集團、黑龍江省水利水電集團、內蒙古源源能源集團等大型企業內訓

【部分授課照片】

華政稅務師事務所

《發票稅務風險案例與熱點問題解析》中鋁集團

《企業稅務風險管控與納稅籌劃》

卓晟教育公開課

《增值稅發票稅務風險管理》黑龍江水利水電集團

《建筑業營改增政策解析與稅務風險規避》

稅務局納稅大學堂

《企業所得稅匯算清繳》中稅網公開課

《房地產建筑業稅務風險管控》

高密納稅人俱樂部

《發票稅務風險案例與熱點問題解析》武漢大學財務總監高級研修班

《企業稅務風險與節稅籌劃》

中國國電

《企業稅務風險管理》上海尤尼泰稅務師事務所

《稅務信息化下的稅務風險管控》

廣西建工集團

《建筑業營改增政策解析與稅務風險規避專題》廣西建工集團復訓

《營改增專題》

【部分著作封面】

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