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【課程背景】

2020年底，國家稅務總局正式啟動“金稅四期”的工程建設。金稅四期四大”特有功能”相對金稅三期對企業信息管控有哪些質的飛躍？ 這些質的飛躍將會為未來的稅務稽查提供了抓手，因此納稅人存在的涉稅風險陡然升高！

在新的征管方式下，如果企業對企業的遺留問題依然置之不顧，就會使得企業處于被動地位，因此本次課程從金稅四期的角度著手，以案例的形式、獨特的視角、可操作的方案使得企業日常存在的疑點難點痛點問題“一網打盡”，以一個健康的、全新的姿態來迎接新的征管時代的到來。

【課程收益】

1、掌握金稅四期與金稅三期的重要區別

2、掌握金稅四期帶來的革命性的變革

3、掌握企業日常疑點難點問題化解技巧

4、掌握稅收籌劃技巧給公司帶來利潤從而提升自我價值。

課程對象：

企業老板、財務總監、財務經理及企業其他財務相關人員

課程方式：

講師講授、案例分析、討論提問、互動點評、課程總結

【課程大綱】

第一部分：金稅四期下的“特有功能”及應對策略

1、金稅四期的“決策指揮端”如何實現多維化的動態監管？

2、金稅四期的“智慧稽查系統”如何對企業進行智慧稽查？

3、金稅四期的“穿透功能”對發票的開具有什么革命性的變革？

4、金稅四期的“畫像功能”如何對企業進行精準定位？

5、金稅四期與金稅三期帶來的本質差別體現在哪里？

6、金稅四期使企業的“稅控模式”發生了什么樣的變化？

7、金稅四期下對財務人員“職業生涯”的影響有哪些？

8、金稅四期下對企業“經營模式”的運作提出了哪些新的要求？

9、經典案例詳解金稅四期下的稽查手段

10、面對金稅四期財務人員在未來應如何開展工作？以什么樣的思路來應對？

第二部分：案例解析企業賬務稅務高頻錯避問題

1、其他應收應付風險三個破解方法

2、應收應付賬面金額太大，如何巧妙地消化？

3、小規模首筆生意就做到了3000萬，發票怎么開？如何少繳稅？

4、如何利用小規模納稅人轉一般納稅人這段期間為企業創造稅收利潤？

5、進項發票尚未取得，提前開票，沒錢交稅,如何化解?

6、賬上沒錢，老板有錢，風險在哪里？如何化解？

7、如何合理的“消化庫存”做到“賬實相符”？

8、如何巧妙的把“不得抵扣進項”轉化為“可抵扣進項“？

9、農產品免稅備案制取消后給企業帶來的風險是什么？如何化解？

10、“實物返利”要視同銷售嗎？如何操作避免多繳稅

11、“三稅收入”不一致的風險及應對策略

12、企業利息支出取得專用發票“不能抵扣”變“可抵扣”的稅籌策略

13、已經折舊期滿的固定資產如何再變廢為寶？

14、銀行利息發票取不得通過什么樣的方式可以取得?

15、實務案例解析如何利用稅收底層稽查思路讓企業所得稅前不可扣除事項變得可以扣除？

16、企業經營過程中取不得發票如何化解？

17、注冊資本實繳制下“其他應收款-老板”如何消化？

18、財務人員應該做足哪些內控舉措防止“被動”卷入虛開？

第三部分：案例解析企業設立過程中高頻錯避問題

19、“不同組織架構決定不同的稅負”-三種組織架構模式的分析及應用場景呈現（直接架構、間接架構、阿里巴巴架構總有一款適合你）

20、公司應如何合理分配“老板錢包”與“公司錢包？

21、老板如何把錢合理的拿出企業？（為老板避掉20%的個稅）

22、五個方案講解非小微企業如何創造條件享受小微企業所得稅2.5%的稅收優惠政策？

第四部分：案例解析企業用工高頻錯避問題

23、臨時工用工的利與弊（企業所得稅、個稅、社保）

24、農民工用工的利與弊（用工關系、個稅、社保）

25、退休返聘人員用工的利與弊（用工關系、個稅、社保）

26、勞務派遣人員用工的利與弊（用工關系、所得稅、個稅、社保）

27、新型用工模式-用工平臺的利與弊

28、透過美團，各大明星看用工模式優化技巧

課程總結與答疑

吳老師

稅務師

注冊會計師

英國管理會計師

航天信息全國特約講師

著名房地產稅務籌劃實戰專家

曾任：山西湖濱房地產投資有限公司 | 財務總監

曾任：普大煤業集團山西博雅都園房地產開發有限公司 | 財務經理

擅長領域: 稅收籌劃、稅收風險把控、房地產、建安企業財稅疑難問題處理、用工模式優化

吳老師在財稅領域扎根多年，并憑借豐富的實戰經驗舉行線下課程達500多場，服務地區有遼寧、湖北、大連、寧夏、青島、福建、黑龍江、寧波、重慶、廣西等多個省份，在授課期間深受學員的喜愛，多次獲得好評并予以返聘，主要擅長企業稅收籌劃、企業風險把控、企業涉稅疑難問題處理、企業合同控稅、用工模式優化。與此同時，擔任多家大型企業的咨詢顧問，曾為某房地產公司節稅2億余元，因此具有較強的實戰經驗，課堂提供的方案具有可操作性，宗旨為企業把好風險關，贏得更多利潤空間，從而為合作公司帶來更多的信任感。

【實戰經驗】

★ 山西湖濱房地產投資有限公司 | 財務總監

→負責合同簽訂的把關，工程進度款的審批：避免了工程款的重復支付，審核合同規避了隱形風險，成功規避公司超預算支付的風險，金額540萬元

→負責財務制度的建立及完善：重新制定了公司財務流程，加強了公司內控的建設、杜絕了舞弊行為、完善了簽字流程，使公司運營更順暢。

→負責稅務籌劃：公司項目清算稅收籌劃節省稅款1.3個億，給公司節省稅負4%

★ 山西普大集團山西博雅都園房地產開發有限公司 | 財務經理

→負責公司財務人員的工作指導：最新政策的培訓指導、業務流程的指導、規范基礎財務工作、加強財務核算的準確性及及時性

→完成公司上市財務審核階段：帶領全體財務人員完成上市公司的財務需求、各項數據屬于上市公司規范范圍之內

【部分咨詢籌劃項目客戶】

▲為湖北某礦山開掘公司企業重新設計“組織架構”，實現節稅120多萬

▲為山西某電梯銷售安裝公司“重新簽訂合同”實現節稅300多萬

▲為太原市建筑設計院下屬公司提供關于合作開發建房的顧問咨詢

▲為任職單位提供稅收籌劃方案節省土增稅1.3億元

▲為湖北某建安企業通過稅收方案的實施最終節約稅款3000萬余元

【主講課程】

《金稅四期下企業28個高頻問題》

《金稅四期下的稽查新形勢及應對策略》

《新稽查生態下的稅收籌劃方向與落地技巧》

《金稅四期稅務稽查風險應對及納稅籌劃技巧解析》

《新時代下建筑企業合同控稅策略運用及風險規劃》

【授課風格】

◊ 授課層次分明、案例豐富、方案落地、即學即用；

◊ 課程體系邏輯條理、控場能力卓越、學員心理動態隨時關注、氣氛時時調動，使學員思維時刻都處于活躍狀態，緊跟課堂節奏；

◊ 實戰經驗豐富、寓教于樂、現場授課氣氛生動活潑；

◊ 務求實戰、實效、實用，培養學員樹立財務管控思維觀，解決實踐中對各類財稅疑難問題的分析處理能力，為企業創造更大的價值。

【部分授課案例】

1、于2019年6月去遼寧沈陽講授建安企業課程，課程結束后，學員群里好評如潮，并受到多次返聘。

2、于2020年9月份開啟了公司在福建省份第一場課，當時課后取的極好反饋，并獲得了大量的忠實客戶群體，第二次在三明開課時，好多學員專程從福州趕來聽課，并向寧波航信予以推薦。

3、于2020年12月份受寧波航信邀請，在余姚、鎮海、慈溪三地進行授課，參會學員500多人，其中余姚學員達到300多人，三場場場好評。

4、于2020年12月份，疫情后在湖北黃岡市開展了首次課程，當時機構的要求湖北黃岡學員的水平比較高，希望派的老師水平要高，授課以后取得了湖北航信得信任，為公司增加了粘合度，接下來每月都去湖北進行授課。

5、于2021年3月份在重慶三地長壽、永川、重慶市區進行了公司的首次授課，授課內容為企業所得稅匯算清繳，雖然是老課題，但是抓住學員得困惑點，并且配以一定的籌劃解決方案，最終三場都獲得了好評，課程結束后機構負責人預約了4月份得課程在重慶市區開展，后期接著5月、7月受邀去重慶開課，并且作為航信代表首次承接了渝北區稅務局的線上直播課程。

6、于2021年3月份在內蒙呼市授課專票電子化，授課前端和負責人張總聊天，內蒙的學員水平都比較高，平時都是陳志堅、何博士、奚衛華這些大咖級別來授課，不喜歡聽初級內容，當時我把課程思路做了匯報，圍繞未來趨勢的判斷進行了講解，比如：發票電子化對企業稅控模式得影響、對財務人員職業生涯的影響（融入管會理念）、對將來監管模式得影響，在這種影響下財務人員應該如何應對，應該提前做足那些舉措。課后和機構負責人聊天中，反饋相當好，直接約了五月份得錫盟課程，五月份錫盟課程結束后，當時無意間聽到學員說去哪里能找到這么收獲多的方案和老師，當時錫盟負責人預約了七月份的課程，并且省公司安排了8月份烏海的稅收籌劃課程。

7、于2021年5月18-22日去黑龍江三地哈爾濱、大慶、佳木斯三地開展了公司首次授課，佳木斯是一天半，第二天課程開始時，學員依然滿員，學習氣氛依舊熱情，午飯期間和學員聊天，學員說老師解決了我多年的問題和即將面臨的問題，最終三天半下來課程反饋效果極好，為公司迎來了信任。

8、于2021年5.24-25日在廣西柳州開展了公司首次課程建安企業課程，來參會的學員有30位左右來自于十一冶集團，第二天授課時，學員依舊滿員，課程期間的籌劃方案，學員認為好落地，可實施，后期在課程結束后，公司負責人說機構反饋挺好，并且預約了后期相關籌劃課程。

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