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課程背景：

當前財稅政策多、變化快，而財務人員學習理解不到位，過度解讀甚至錯誤運用政策來進行所謂的節稅涉及或納稅籌劃，殊不知在不知不覺中給企業埋下了大量涉稅風險。本次課程通過在從事稅務咨詢顧問過程中遇到的大量真實的稅務優化案例，讓大家開拓思路、豁然開朗，用全新的合規性稅務規劃來替代傳統的涉險型籌劃，更多的讓大家從“業務經營流程”入手來做前瞻性規劃，而不是單純從“財務處理環節”來做事后諸葛亮！

課程收益：

深入理解相關政策理解

靈活運用優惠政策

用正確的思維來節稅設計，優化企業稅負，降低企業涉稅風險

授課對象：

財務總監、財務經理、稅務經理、會計人員、經營人員等

授課方式：

講師講授+案例分析+討論互動

課程大綱

第一部分 稅收優惠政策在節稅上的充分利用

一、解讀稅收優惠政策

1. 采購中心、采購平臺的搭建解決企業無票的真實性支出

2. 利用固定資產、小微企業等稅收優惠來節稅

3. 專利技術等無形資產在企業稅務規劃中的運用

4. 用好債務重組涉稅政策進行稅務優化設計

5. 增值稅率為什么由高稅率能轉為低稅率，利用的都是優惠政策

二、如何利用稅收優惠政策

1.增值稅加計扣除、加計抵減如何運用

2.扶貧捐贈企業所得稅節稅非常明顯

3.研發費用加計扣除節稅應用

4.小型微利企業優惠與其他所得稅優惠的選擇

5.目前唯一沒有風險的納稅籌劃就是利用優惠政策節稅

第二部分 合同簽訂在節稅上的充分利用

1. 節稅一定要從合同簽訂開始規劃

2. 巧簽合同節稅百萬是如何做到的

3. 合同簽訂能延遲納稅就是節稅

4. 改變供應商從而達到降低稅負功能

5. 企業間資金借款合同約定“無償”并非“無稅”

6. 看看這份“私車公用”合同是如何簽訂的

7. 企業接受股東無償贈予的合同是如何帶來25%企業所得稅的

8. 企業為員工租賃住房，如何設計更節稅

9. 企業出租房屋簽訂的租賃合同房產稅是如何規劃的

10.合同簽訂過程中財務人員必須掌握的10個把控點

案例： 合同簽訂稍加注意，竟然節稅22萬元

案例：合同簽訂稍不注意，導致企業所得稅25萬元的稅務風險

第三部分 企業組織形式和公司股權架構在節稅上的充分利用

一、節稅設計中常用的方式

1.剝離、拆分

2.嫁接、搭橋

二、如何節稅設計

1.利用多步交易進行節稅設計

2.巧用個體、個獨等進行節稅設計

三、將節稅利用在公司運營中

1.綜合所得變為經營所得能否節稅

2.公司類型設立不當會造成多交企業所得稅

3.股權轉讓中的個稅、企業所得稅的合理規劃設計

4.股東分紅個稅的合理規劃設計

5.集團母子公司、總分公司等在稅務上的納稅影響與規劃

第四部分 會計處理技巧性在節稅上的充分利用

1. 用好會計上的收據和白條

2. 差旅補助、生活困難補助、離職補償等進行稅務優化設計

3.“分別核算”四個字在節稅上的運用

4. 開辦費的賬務處理對納稅的影響

5. 采購贈品的賬務處理對納稅的影響

6. 收取跨期房租的處理對納稅的影響

7. 研發費用的賬務處理對納稅的影響

8. 庫存商品、贈品、勞保用品等不一樣的會計處理對稅務的影響

9. 無法支付的大額應付款項會計處理將大大影響企業納稅

案例：業務證據鏈思維在稅務處理上的重要意義

第五部分 多維度節稅思維的樹立和突破

一、樹立多維度節稅思想

1. 自然人股東從公司借款的合理規劃

2. 股東這樣增資引發稅收悲劇

3. 把壞賬變“廢”為“寶”就是節稅

4. 吃了喝了沒有稅，贈了送了就有稅，對嗎

5. 款項的結算方式竟然影響到納稅，非現金支付方式時代即將來臨

二、突破傳統節稅方式

1.交易地點改變如何實現節稅效果

2.“配上人”在節稅上的運用

3.用好集體福利，就是最好的節稅方式之一

4.消費稅征稅環節對納稅籌劃的影響

5. 納稅人身份選擇的納稅籌劃問題

6.不征稅收入不一定是最節稅的

課程總結

李老師

稅務師

高級會計師

山東管理學院特聘講師

中稅講師經紀獨家簽約講師

濟南市工商聯合會講師團成員

濟南市中小企業公共服務中心專家

山東省稅務干部網絡學院特聘講師

濟南市總商會人民調解委員會講師團

山東省醫養健康產業協會法律專業委員會委員

現任：山東九稅財稅服務有限公司 合伙人

曾任：稅庫（山東）財稅服務有限公司 合伙人

曾任：濟南天虹稅務師事務所有限公司 財務經理

曾任：濟南鈺寧信息科技有限公司 高級財務經理

李運吉老師從事財務管理、財稅咨詢多年，曾就職于山木教育集團、天虹稅務師事務所有限公司等，歷任財務科員、財務主管、財務經理、稅務經理、財稅講師等職，擁有20年以上的財稅培訓、財務管理經驗，擅長增值稅、企業所得稅、個稅等各稅種、發票類、稅收優惠類、納稅咨詢、納稅籌劃等稅務課題，具有扎實的財務功底和深厚的經驗積淀。先后為600多家企業提供財稅咨詢培訓服務，曾對300多家企業進行財務審計、稅務審計，幫助企業降低稅負、降低涉稅風險，規范財務管理，獲得服務客戶的一致好評。

主講課程

《企業節稅設計與稅負優化專題》

《企業涉稅風險排除與稅收籌劃實務》

《高新技術企業認定與研發費用加計扣除》

《中小企業稅收優惠應享盡享及納稅籌劃》

《會計人員常見票據處理技巧及注意事項》

《金稅四期下企業發票與合同稽查風險與應對》

《企業涉稅風險防范及年終關賬涉稅業務處理》

《財務人員必須學會的調賬技巧32個案例分享》

《企業所得稅匯算清繳從實操到籌劃，核算到填表》

《個稅最新政策解讀及節稅籌劃與匯算清繳案例解析》

《財稅改革背景下，企業財稅管理新思維與運營節稅籌劃》

授課風格：

李老師扎實的財務理論知識與豐富實踐經驗的有效結合，講課邏輯思維強，案例通俗易懂，講解細致到位，政策解讀與實施能與企業具體財務管理相對應，語言樸實，表達準確，對國家政策、方針解析到位，對于企業運營中遇到的特殊具體案例給予特殊解答，從實踐中來，到實踐中去，能夠有效將財稅法規與賬務處理相結合，深受企業好評。

部分服務客戶：

眾聯深基工程集團、山東浩岳建筑集團、中信醫療器械、晟宇鋼結構、山東潤安電力、源琦精密加工、泰山名飲、華旗經貿、帆達建筑、金絲路信息、航諾信息咨詢、億承建筑、三陽機械制造、山東大海集團、山東魯信集團、山東省水利建設集團、北京中豪醫療集團、山東誠祥建設集團、山東建設集團、普聯軟件、山東省供銷資本集團、山東省郵政集團、濟南郵政公司、濟南歷下控股集團、濼口服裝集團、山東通訊城、淄博盟誠集團、致遠教育集團、山木教育集團、山東高速集團等

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