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課程背景：

近年來，由于內控體系缺失或內控漏洞而導致企業(yè)陷入危機的案例不勝枚舉， 幾乎所有的企業(yè)都已經認識到了健全的內部控制體系對企業(yè)的重要。

?如何保證企業(yè)經營管理合法合規(guī)？

?如何保證企業(yè)資產的安全？

?如何確保企業(yè)財務報告以及相關信息的真實完整？

?如何提高企業(yè)經營的效率和效果？

?如何促進企業(yè)實現發(fā)展戰(zhàn)略？

?如何評估與防范財務風險，保證企業(yè)永續(xù)經營？

?如何通過內部審計發(fā)現企業(yè)經營異常并及時采取有效措施加以優(yōu)化？

為了實現上述目標，企業(yè)必須建立有效的內部控制系統(tǒng)，有效的內部控制體系已成為企業(yè)穩(wěn)健經營與永續(xù)發(fā)展的關鍵。改革開放以來中國諸多企業(yè)的興衰成敗也從某個側面揭示了內部控制的必要性，通過構建與實施內部控制，旨在幫助企業(yè)實現從“偶然成功”向“必然成功”的華麗轉變，打造百年企業(yè)。

課程收益：

【國際國內視野】全面了解國際國內內控體系法規(guī)

【高度實務操作】掌握企業(yè)內部控制體系建立的方法，明確內控建設的必經階段

【豐富案例講解】通過典型實例幫助學員明確控制設計要點、控制標準和方法

【高效風險防范】把內控活動與風險評估有效結合，通過完善內控體系加強風險管理

課程對象：

董事長、總經理、高級管理者、財務總監(jiān)、審計總監(jiān)、

課程方式：

講授、案例分析、互動

課程大綱

第一講 企業(yè)風險管理概述

一、企業(yè)風險管理的程序

二、國資委全面風險管理指引框架

第二講 如何建立有效的內部控制

一、內部控制的定義及目標

二、內部控制與COSO架構

三、內部控制的設計原則

四、企業(yè)內部控制基本規(guī)范

五、企業(yè)內控基本規(guī)范配套指引

六、如何通過流程來控制風險

七、集團公司的風險管控

第三講 企業(yè)經營風險預警

1、全面風險管理體系現狀診斷

2、治理結構

3、內外部董監(jiān)事

4、人力資源體系

5、高層風險管理能力

6、三道防線的風險管理能力

7、風險意識

8、風險管理報告的及時性、合理性、專業(yè)性

9、五大類風險管理缺陷分析

1）戰(zhàn)略風險

2）財務風險

3）市場風險

4）運營風險

5）法律風險

10、內控制度缺陷挖掘與分析

第四講 內部控制的基本方式

1、財務制度建設

2、審批權限管理

3、內控流程設計

4、內控與內審方法

第五講 如何推行企業(yè)內部控制及失敗的原因

一、推行內部控制的五個步驟

二、推行內部控制的有效方法

三、推行內部控制失敗的5個原因

四、推行內部控制失敗的8個問題

結語：主要內容回顧、現場答疑解惑

閔老師

閔岳 財務管理專家

會計師

國際注冊內部審計師

國際認證專業(yè)培訓師

清華大學EMBA、人民大學DBA、浙江大學EMBA

北京大學MBA、東盟斯坦福大學MBA班特聘講師

曾任：大田集團物流 財務總監(jiān)

曾任：大田集團財務總部 高級財務總經理

曾任：北京博通中潤公司 總經理

曾任：大田集團審計監(jiān)察部 總監(jiān)

曾任：中外運敦豪國際航空公司 全國帳務經理

擅長領域：企業(yè)預算體系建設與開發(fā)、內部控制系統(tǒng)設計、財務管理系統(tǒng)建設等

閔岳老師有著近20年豐富的培訓師經驗，積累了豐富的培訓、管理及策劃實戰(zhàn)經驗，30年的豐富的財務管理、內部審計工作經驗和深厚的理論功底，尤其擅長通過有效閱讀報告，敏銳的洞察企業(yè)經營玄機并進行財務分析，近年來從事大量大中型企業(yè)、外資企業(yè)的財務顧問和咨詢培訓業(yè)務，對企業(yè)的各項法規(guī)和財務制度等有充分的把握，熟悉企業(yè)財會實務，并對非財務管理者如何進行企業(yè)運作總體財會核算和控制具有豐富的經驗。財務管理專家、總經理管理工作積累了豐富的企業(yè)運營管理經驗。

實戰(zhàn)經驗：

★ 中外運—敦豪全國賬務經理

→負責組織公司的全國賬務管理、制度建設、稅務控制等方面工作，編制《統(tǒng)一全國賬務核算科目手冊》操作財務賬務處理，經理財務內部控制流程手冊，使財務工作更加順暢。

→大田集團財務總監(jiān)及集團審計總監(jiān)工作期間，完善建立了前面預算系統(tǒng)、管理報表分析系統(tǒng)、內部審計監(jiān)察系統(tǒng)

授課風格：

?生動：生動活潑，親和力強，機智風趣，對培訓手段和形式的運用爐火純青，寓教于樂，學習效果好；

?原創(chuàng)：堅持原創(chuàng)性需求調研與課程開發(fā)，多年課程開發(fā)的深厚積淀，使課程從體系上、理論上、操作上等都具有不同一般的高度、深度與實用度；

?實效：深厚的財務管理、稅務籌劃、內部審計經驗，善于從本質和源頭上引申，引導學員探索和發(fā)現事物背后的本原所在，從而真正改善學員態(tài)度和認識，達到事半功倍的培訓與績效改善。

主講課程

《財務分析與風險控制》

《業(yè)財融合與價值創(chuàng)造》

《內部控制體系建設與風險管理》

《價值管理--經營財務分析與價值管理》

部分服務客戶：

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