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【課程背景】

荀子勸學曾云：“吾嘗終日而思矣，不如須臾之所學也”；“假輿馬者，非利足也，而致千里；假舟楫者，非能水也，而絕江河。君子生非異也，善假于物也”。

現(xiàn)在是一個終身學習的時代。對一個國企高管來說，除了保證企業(yè)保值增值，防止國有資產(chǎn)流失之外，還得尤其注意涉稅方面的風險——這是和業(yè)績直接掛鉤的指標以及背后往往隱藏著極大的風險。同時，隨著國家法制的進步和提升，依法治國，依法治企已經(jīng)進入深水區(qū)，企業(yè)高層掌握必要的稅務知識，除了能維護企業(yè)的利益，減少風險，同時還能在積極納稅的同時不交“冤枉稅”增加企業(yè)效益，增加社會效益，降低涉稅風險，擔負起國家對于企業(yè)的初衷與厚愛。

同時，國家監(jiān)管越來越嚴苛。金四系統(tǒng)很快就要上線。近乎透明的企業(yè)，如何才能輕稅上陣，避免涉稅風險？如何適應在透明業(yè)務財務的大環(huán)境下生存？國家大力提倡“經(jīng)濟內(nèi)循環(huán)”的時代，作為國企，面對不確定的市場，如何實現(xiàn)國家，企業(yè)與職工的共贏？而國家的稅法剛性增強，執(zhí)法力度大大增加，二者的落差，一個對稅法知之寥寥的企業(yè)高層幾乎很難應對。因此，企業(yè)要改變，要提升，適應法律要求，高層就必須做到學稅法，懂稅法，用稅法。因此，企業(yè)高層一定要提高自己的稅商，讓自己具備初步的財稅思維，要從“授人以魚到授人以漁”，讓高層學會財稅思維，提高稅商，才能讓自己提高風險識別應對能力做到國有資產(chǎn)的增值保持，造福家國。

稅法，是一種工具。不懂稅法的老板，一個是多繳稅，一個是多風險。而善于利用稅法，擁有稅商的高層，能讓稅法為我所用，在成本剛性的情況下，合法降低稅負，減輕企業(yè)負擔，還能讓企業(yè)一路坦途，輕松應對逆境，甚至能在不利之際，擅“假于物”，實現(xiàn)彎道超車，笑傲江湖。

【課程收益】

1：掌握最新稅收政策，精準理解，并運用到籌劃中去。

2：以集團的縱深，學會制定適合自己的稅務戰(zhàn)略和戰(zhàn)術。

3：厘清偷稅和籌劃的界限，尋找稅負與風險的最小公約數(shù)。

4：如何化危為機，假借稅收政策，彎道超車，做出更優(yōu)秀的企業(yè)。

5：享受國家的優(yōu)惠政策，做到應享盡享

6：提升稅商，提高自己解決稅務問題的能力，降低涉稅風險，提升稅務收益。

【課程特點】

案例為主，數(shù)字說話，有理有據(jù)，模仿實戰(zhàn)。

【課程對象】

國企高層、高管，財務總監(jiān)

【課程大綱】

第一節(jié) 國企及稅務現(xiàn)狀

現(xiàn)狀一：不懂稅法，多交冤枉稅。

不懂稅，為什么風險大？如何破解？如何樹立正確的觀念從而達到風險和稅負最小？案例

現(xiàn)狀二：稅負高負擔重

不懂稅法，導致企業(yè)稅負加重，如何破解？可是為什么國家稅法都一樣，而有的人稅負輕，而且無風險？如何破解集團有虧有贏的所得稅稅負高的局？所得稅的虧損如何實現(xiàn)集團間的隨意調(diào)用？

現(xiàn)狀三：不懂稅法，導致企業(yè)盲目發(fā)展。

為什么稅務局就查你？而且一查就補稅？如何才能不被查？各個不同行業(yè)的風險有何不同？

現(xiàn)狀四：收到虛開發(fā)票，企業(yè)被罰款

虛開增值稅專票，普票，為什么非常危險？國企的風險在哪里？如何預防虛受發(fā)票？

呈現(xiàn)方式：案例，表格，數(shù)據(jù)，視頻，講解

第二節(jié) 集團涉稅風險及風險控制

第一：補稅罰款

十三年前的一筆交易，如何被補稅達十倍？稅務機關的處理，未必正確！如何識別和防范？

第二：聯(lián)合懲戒

哪些情況，會被列入稅務黑名單？會受到如何的對待？

第三：刑事風險

發(fā)票風險，如何遠離？不僅僅是專票，普票也很危險！

第四：如何才能控制涉稅風險？

風險之一：少繳稅

風險之二：多繳稅

方案做不好，會多繳稅——不可退

合同不規(guī)范，會錯繳稅——可以退

加強稅務風險管理，健全稅務管理制度，設置稅務管理崗位，明確稅務管理職責，規(guī)范稅務管理流程，嚴格稅務管理考評

呈現(xiàn)方式：案例，討論，數(shù)據(jù)，講解

第三節(jié) 稅收籌劃方案如何設計？

1：吃飯就是招待費？合理籌劃才省稅！

2：怎樣把A公司的虧損轉移到B公司？

3：小白條如何入賬？五十萬大白條如何處理？

4：集團廣告支出多，如何分攤協(xié)議平衡企業(yè)所得稅？

5：土地增值稅如何籌劃才能做到免稅？

6：如何利用專利避稅且合法公轉私？

7：旅游業(yè)如何實現(xiàn)差額納稅？需注意那些問題？

8：高薪，大額傭金，如何處理？

9：如何做到降低90%的房產(chǎn)稅？

10：增加成本，不能僅僅看本企業(yè)，要統(tǒng)籌規(guī)劃，巧妙安排

11：還在開咨詢費？稅務局會重點檢查！有沒有其他合理的方案？

12：商貿(mào)公司進項如何實現(xiàn)轉移？利潤如何能合理跑到虧損企業(yè)？

13：如何利用供應鏈設計稅籌方案？

14：互聯(lián)網(wǎng)+企業(yè)稅籌，會有怎么樣的新籌劃概念？

15：吹牛，也能省稅嗎？

16：煤炭行業(yè)銷售煤炭和運費分開計算，合法嗎？如何合法化？

17：為什么稅務局總查你？

18：你只知道研發(fā)加計？節(jié)稅效果差遠了！

19：洼地可靠嗎？有可能被取締嗎？你別不信！

20：房地產(chǎn)利息變違約金，免票免稅！你根本想不到！

21：房地產(chǎn)業(yè)土地使用稅也能少交？而且少交那么多？

22：如何調(diào)配進項稅？如何借用進項稅？沒見過這么玩的，，，

23：光知道增值稅管得嚴，不敢折騰？你錯了！

24：貍貓換太子，確認企業(yè)損失，順利扣除！

25：利用數(shù)字化避稅？這也太會玩了吧？

呈現(xiàn)方式：案例，討論，數(shù)據(jù)，講解

第四節(jié) 稅商提升相關知識

1：稅商是啥？有啥用？如何突破常規(guī)做籌劃？

降低一元成本與降低一元稅負的區(qū)別這么大？

為何要讓稅務參與企業(yè)的戰(zhàn)略制定？

2：快快測試一下自己的“稅商”

1-4個案例，讓你稅商的快速提升！

3：稅商的三個層次，你現(xiàn)在在哪一個層次？

4：如何利用稅商進行供應鏈籌劃？

5：如何利用稅商進行合同節(jié)稅？如何在簽合同時，加入涉稅安全？給你一個經(jīng)稅務律師審定的完美合同范本。

6：大型稅商訓練：一步步讓你提升稅商，自己能做簡單的籌劃方案。

7：利用稅籌原理，設計適合自己企業(yè)的方案（學員交作業(yè)）

第五節(jié)集團性內(nèi)部各公司的三角債及稅務危機的處理

1：集團內(nèi)部往來多，一定多繳稅！如何消除風險？

2：大型案例：通過案例看企業(yè)如何在鐵證如山的情況下反敗為勝

3：靈活用工利弊在哪里？風險在哪里？

呈現(xiàn)方式：討論，數(shù)據(jù)，講解，案例實操

戴老師

?稅務系統(tǒng)從事稅務工作27年

?曾管理數(shù)百家營收過百億大企業(yè)的納稅事項

?曾幫助企業(yè)減輕企業(yè)不合理稅負數(shù)億元

?曾年度查補企業(yè)各類稅款數(shù)億元

?中稅網(wǎng)特約稅務專家

?中國社科院稅務碩士中心首批稅務律師（CTL）

?邊緣稅務政策（MTP）學科倡導者

?以圖釋稅(ETPC)最早嘗試者

?頭條號財經(jīng)領域創(chuàng)作者

【個人簡介】

戴老師1993年從高校稅務專業(yè)畢業(yè)后，在稅務戰(zhàn)線工作近三十年，從管理員，稽查科長，到大企業(yè)局任業(yè)務骨干；擁有多年管理大型房企，工業(yè)企業(yè)的稅務經(jīng)驗，一直從事一線的稽查，應對，評估等執(zhí)法工作；兼任多家企業(yè)集團的編外稅收輔導員，培訓各類企業(yè)高管及會計人員幾千人。曾管理數(shù)十家國內(nèi)外知名年納稅額超過1億元的500強國企、地產(chǎn)公司、民企的稅務事項，具有豐富完整的企業(yè)稅務管理工作履歷。

戴老師多年從事稅務系統(tǒng)的培訓工作，共計培訓稅務干部幾千人次。戴老師能從稅務的專業(yè)角度精確審查企業(yè)的涉稅行為，提供切實可行的節(jié)稅方案；同時，戴老師能準確甄別偷稅和合理避稅的界限，提供更加符合稅法精神的一攬子解決方案，從多角度立體解決企業(yè)所有涉稅問題，讓企業(yè)擁有更明確的涉稅界限感。

戴老師還是中國社科院稅務碩士中心首批稅務律師（CTL），這樣能為企業(yè)解決涉稅問題的同時解決相關的其他法律問題，把行業(yè)的稅收籌劃融入到組織結構、交易流程管控中去講解，把稅務風險與應對籌劃的的關系講得更加深入。

【主講課程】

《房地產(chǎn)企業(yè)涉稅邊緣問題解析籌劃》

《高凈值人士避稅技巧》

《房地產(chǎn)企業(yè)全流程策劃技巧》

《金三數(shù)據(jù)提取模型分析》

《稅務約談技巧分析》

《企業(yè)全程涉稅處理》

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