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課程收益

通過一天的學習，學員可以

全面了解掌握稅務金三系統對企業的全面影響

金四系統進行了哪些升級，如何影響到企業

掌握如何面對稽查的技術方法

掌握如何利用建立機制，稅收籌劃的技術方法排除涉稅風險

掌握國企各行業風險點的識別，確定，提出，解決

通過案例分析，提升經營決策者對“稅”的操控能力

適合對象

企業董事長、ＣＥＯ、總裁等企業經營者

副總裁、總經理、高級經理等企業高端人才

課程特色

價值：課程全程干貨，解決企業領導最關心的稅務數字化對企業稅負及日常評估，稽查的影響問題

實戰：討論案例、學習的知識討論案例、學習的知識全部來源于老師在稅務機關和企業雙重工作經歷的實踐積累

實用：防范稅務風險，為企業帶來“真金白銀”

通俗：案例豐富，以故事講道理，雅俗共賞

課程大綱

第一部分 稅務數字化轉型后企業最關心的問題

（一）國企最關心的問題

1.稅局對企業經營數字的提取及風險

2.金三金四系統的升級對企業的影響

(二）稅務對企業評估及稽查方向

（三）金四系統對企業帶來新的挑戰

1.金四系統的嶄新變化對企業挑戰

2.金四系統的監控內容對企業挑戰

3.金四系統的異常監控對企業挑戰

4.金四系統的智慧稽查對企業挑戰

第二部分 企業如何做好營日常評估應對

（一）稅務日常評估的范圍

（二）稅務評估的特點及對國企的重點

（三）如何應對日常評估

第三部分 稅務數字化背景下的稅務稽查應對

（一）稅務稽查應對的四個維度

1.心理上的應對

2.策略上的應對

3.戰術上的應對

4.落實上的應對

（二）心理上的應對

1.不戰而屈人之兵

2.n種心理應對方法手把手

（三）策略上的應對

1.策略應對的統領地位

2.n種策略應對方法手把手

（四）戰術上的應對

1.稅務稽查重點關注的行業

2.稅務稽查重點關注的企業

3.如何巧妙利用稽查原則進行應對

4.怎樣才能讓稅務稽查員回避檢查

5.稽查過程中怎樣才能知己知彼？

（1）稅務稽查立案早知道

（2）稅務機關稽查流程

（3）如何應對突擊檢查

（4）如何應對稅務強制執行

6.稽查過程中重點環節應對方法

（1）選案環節如何才能不被選中

（2）如何利用自查應對重點檢查

（3）稽查過程中如何做到避重就輕

（4）如何爭取減輕處罰或不處罰

（5）已經上交上級稅務機關處理的案件還有救么？

大型案例：稅務稽查起死回生之術

（五）落實上的應對

1.常見稅務風險點梳理

對常見稅務風險點如何應對處理

2.稅務稽查接待法則

（1）預約時如何接待

（2）進場后如何接待

（3）匯報時如何接待

（4）檢查中如何接待

（5）查后定性時如何接待

（6）檢查結束時如何接待

第四部分：基本稅務知識上的準備

（一）增值稅知識準備

1、增值稅納稅人

2.增值稅適用稅率及計算

3.哪些進項稅額可以抵扣

4.哪些進項稅額不能抵扣

5.納稅人兼營不同稅率的貨物或者應稅勞務

6..納稅人兼營免稅、減稅項目

7. 營改增后納稅地點和納稅義務發生時間有何變化

8.營改增對財務核算的影響

（二）增值稅發票知識準備

1.正確的發票理念

2.增值稅發票的風險及刑法規范

3.虛開增值稅發票的形式和界定標準

4.虛開發票的典型情形

5.發票涉稅風險防范

6.班組長如何解決開票難困局

7.什么情形不得領購增值稅專用發票

8.什么情形不得開具增值稅專用發票

9.不同票種稅負比較

10. 開具紅字增值稅專用發票的情形和方法

11.丟失或作廢發票怎么辦

12. 營改增后發票開具與接收原則

13.什么樣的憑證可以稅前扣除

14.其他種類發票有哪些

第五部分 稅務風險制度的建立與企也風險的排除

（一） 減少稅務風險的六條原則

加強稅務風險管理

健全稅務管理制度

設置稅務管理崗位

明確稅務管理職責

規范稅務管理流程

嚴格稅務管理考評

（二）企業內部稅務專門應對部門—稅務部

1：工作職責

2：工作范圍

3：組織架構

第六部分 稅務利用稅務籌劃，降低稅務風險

一、稅收籌劃概念

（一）三個境界

（二）三個基本功

（三）兩個理念

二、稅收籌劃體系搭建

（一）組織架構

（二）人員定位

（三）制度建立

（四）專業指導

三、 若干籌劃技術方法

1：通過專利避稅，操作需要注意哪些問題？

2：靈活用工平臺，能省稅嗎

3：公轉私，如何合法且納稅最少？

4：同掙五十萬，為何稅差二十倍？

5：如何提取大額傭金？

6：一次性獎金，有哪些坑？

7：作為公司的高薪人員，如何設計員工持股平臺？

8：作為老板，如何從公司低成本拿錢？

9：吹牛，也能省稅嗎？

10：不開票，真的合算嗎？

11：為什么稅務局總查你？

12：你只知道研發加計？節稅效果差遠了！

13：洼地可靠嗎？有可能被取締嗎？你別不信！

14：利息變違約金，免票免稅！你根本想不到！

15：土地使用稅也能少交？而且少交那么多？

16：如何調配進項稅？如何借用進項稅？沒見過這么玩的，，，

17：光知道增值稅管得嚴，不敢折騰？你錯了！

18：廣告費也能轉移利潤？而且國家明文允許？

19：貍貓換太子，確認企業損失，順利扣除！

20：利用數字化避稅？這也太會玩了吧？

戴老師

?稅務系統從事稅務工作27年

?曾管理數百家營收過百億大企業的納稅事項

?曾幫助企業減輕企業不合理稅負數億元

?曾年度查補企業各類稅款數億元

?中稅網特約稅務專家

?中國社科院稅務碩士中心首批稅務律師（CTL）

?邊緣稅務政策（MTP）學科倡導者

?以圖釋稅(ETPC)最早嘗試者

?頭條號財經領域創作者

【個人簡介】

戴老師1993年從高校稅務專業畢業后，在稅務戰線工作近三十年，從管理員，稽查科長，到大企業局任業務骨干；擁有多年管理大型房企，工業企業的稅務經驗，一直從事一線的稽查，應對，評估等執法工作；兼任多家企業集團的編外稅收輔導員，培訓各類企業高管及會計人員幾千人。曾管理數十家國內外知名年納稅額超過1億元的500強國企、地產公司、民企的稅務事項，具有豐富完整的企業稅務管理工作履歷。

戴老師多年從事稅務系統的培訓工作，共計培訓稅務干部幾千人次。戴老師能從稅務的專業角度精確審查企業的涉稅行為，提供切實可行的節稅方案；同時，戴老師能準確甄別偷稅和合理避稅的界限，提供更加符合稅法精神的一攬子解決方案，從多角度立體解決企業所有涉稅問題，讓企業擁有更明確的涉稅界限感。

戴老師還是中國社科院稅務碩士中心首批稅務律師（CTL），這樣能為企業解決涉稅問題的同時解決相關的其他法律問題，把行業的稅收籌劃融入到組織結構、交易流程管控中去講解，把稅務風險與應對籌劃的的關系講得更加深入。

【主講課程】

《房地產企業涉稅邊緣問題解析籌劃》

《高凈值人士避稅技巧》

《房地產企業全流程策劃技巧》

《金三數據提取模型分析》

《稅務約談技巧分析》

《企業全程涉稅處理》

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