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課程背景：

2018年對部分法規作出了修改并頒布了一些新的法規，從2019年1月1日起一些法規與政策將生效，其中在個人所得稅政策改革、社保稅務代征、推行實名辦稅、金三大數據管控、中國正式加入CRS數據交換等財稅體制改革與調控，企業運營成本與風險在逐步的上升。在十九大報告提出的供給側改革，也使市場向規范與自由競爭方向發展，隨著經濟的發展消費能力的上升，對企業與個人的影響也是重大的，這一系列的改革影響著企業生存與發展，也需要企業管理者作出積極的應對與調整。

本課程依據個人所得稅政策的變更調整內容，對企業產生的實質性影響與稅務風險，并針對具體的業務事項作出法律框架下的調整與改變。社保的“費改稅”所帶來的改變，企業在成本與風險的調整中如何應對？

課程收益：

通過學習本課程，學員可以了解社保稅務統征和新個稅法實施給企業帶來的影響，及時做好應對方案。同時，可以熟悉當前稅務部門個人所得稅風險管理和稅務稽查的主要內容，掌握個人所得稅計算和繳納過程各類常見疑難問題的正確處理方法，防范和化解個人所得稅風險。

課程對象：

財務總監、稅務總監、人資總監、財務人員、辦稅人員、人事專員等

課程大綱

第一講：新個稅法改革的背景及相關稅收概念

1. 個稅的歷史沿革及改革背景

2. 個人所得稅的稅制模式分析

3. 個稅改革的重大意義

4. 金三下個人所得稅申報數據匹配

第二講：新個稅法的條文解析

1. 個人所得稅納稅人界定

2. 個人所得稅稅率的變化

3. 個人所得稅征稅范圍新規定

4. 個人所得稅費用扣除標準的調整

5. 個人所得稅征收管理模式及稅收優惠的變化

6. 新個稅法對企業和個人稅負及成本費用影響分析

第三講：新個稅法下的個稅規劃處理

1. 個稅的“全員”與“全額”？

2. 個人到稅務開票，是否還需要代扣代繳？

3. 企業發紅包獎勵是否代繳個稅？

4. 臨時工、實習生、退休人員回聘、勞務工等多種用工形式的個稅正確處理

5. 通訊費補貼、差旅費補貼、旅游費等事項的稅務處理？

6. 高凈值人員的個稅問題？

7. 新個稅法下如何進行個人所得稅的規劃？

第四講：社保代征應對

1. 國地稅全并及新個稅法下企業社保分析

2. 社保比對規則是什么？

3. 哪些企業會被抽中進行社保審計？

4. 如何準確確認社保繳費基數？

5. 哪些人員不需要參繳社保？

6. 4050相關政策？

7. 哪些問題會關聯引發個人所得稅？

王老師

王子墨老師 企業財務管理專家

21年財務管理經驗

CMA管理會計師

中國總會計師協會會員

曾任：江蘇洞庭山礦泉水集團 | 財務總監

曾任：江蘇天明機械集團 | 財務部長

曾任：連云港市港圣開關制造 | 財務經理

曾任：東北油泵廠 | 會計

擅長領域：風險控制、成本管理、財務組織建設以及企業IPO項目、財務轉型升級

王子墨老師有著21年企業財務管理實踐經驗，對制造業成本管理、全面預算、風控管理、財務體系建設等有著豐富的工作經驗，能夠靈活性地根據現代企業管理模式做出專業的制度化建設。任職江蘇天明機械集團有限公司期間，曾為集團減少人工與費用，對比預期總支出年均減少10%的資金支出。

5年財務管理咨詢、培訓實戰經驗，曾為中國人壽、友邦保險、江蘇友迪光電、江蘇洞庭山礦泉水、南京佳寧機電等知名企業進行課程咨詢與培訓，共累計授課300多場，授課學員近10000人。曾為某大型教育培訓機構進行《財務、會計課程》、《中級財務管理課程》培訓，持續采購60期，后被邀請為特聘講師。

實戰經驗：

★ 連云港市港圣開關制造有限公司

1、組織實施了ERP系統的上線工作，為公司業務的開展提供了最高效的平臺，為企業年減少呆滯庫存2000萬元，加速現金周轉26天。

2、成功建立成本模式與模型、成本核算流程，同時進行實際成本與計劃成本的核算，實現采購、生產、倉儲、銷售等環節成本的管控，為公司節約材料成本了５％。

3、規范應收賬款的信用管理政策，優化付款審批流程并加強內部環節審計，在支持銷售高速增長的同時，加快資金回籠減少壞賬率，在資金占用一項上年均節約成本10％。

★ 江蘇洞庭山礦泉水集團有限公司

1、根據企業現狀與市場狀況加強企業的內部會計核算，減少呆滯庫存資金占用200萬元，在應收款管理上月加速回款300余萬元。

2、設立不相容稽核崗位與內審環節，對財務管理類型進行了升級，完成了從小財務到管理財務的轉型，在企業內訓上完成了600小時的培訓與現場指導。

部分授課案例：

南京黑龍江商會：《企業財務管理與風險控制課程》，20期

某教育培訓機構：《中級財務管理課程》，10期

南京方基財務管理公司：《財務報表分析與舞弊課程》，9期

南京某企業管理有限公司：《初創公司的財務管理》，8期

江蘇天明機械有限公司：《非財務經理的財務管理課程》，6期

江蘇洞庭山天然礦泉水有限公司：《全面預算管理課程》，6期

南京佳寧機電有限公司：《管理者的財務思維課程》，5期

……

主講課題：

《非財務經理的財務管理》

《財務報表分析與企業決策》

《公司風險管理與財務審計》

《企業生存的生命線——現金管理》

《國地稅合并稅務風險防范與風險管理》

《企業價值創造的核心——管理會計思維》

《全面預算下的企業戰略管理》

授課風格：

? 結合實戰：課程結構設計科學，內容聚焦，結合二十五年深入財務的工作經驗，將實戰經驗與培訓內容有機結合。對企業經營中面臨的財務困境與問題能出具建設性的意見與改進。

? 體驗互動：風格多樣，寓教于樂，經典案例三百余個，融合創新實戰游戲，在互動和分享中吸收課程精髓；

? 結合工具，課程內容淺入深出，思維清晰，基礎工具拿來就能用，用了就能改進工作效率。

部分服務企業：

商貿業（零售）：方奇檸檬南京服飾貿易、南京愛可唯服飾、南京興業電信器材、南京麥迪小鳥醫藥科技、南京卡賓達食品、滿記甜品、南京美仙彩百貨貿易、南京梯度文化傳播、南京永祥電子科技、南京方州醫藥科技、揚州東園食品有限公司、蘇州國康生物科技、南京華世奕鴻醫藥科技……

制造業：連云港天明機械、江蘇洞庭山天然礦泉水、南京苗邦美業企業管理、南京薛佳寧機電設備、蘇州名駿百盛汽車維修、江蘇金陵體育器材、吳江市龍行者旅游用品……

建安業：南京啟輝建筑材料、南京黃乾裝飾材料、南京科菲爾建材、南京陳功建筑材料、南京乾翔裝飾材料、南京浩風建材、南京崛曦建材、南京超馳新型材料、美好置業集團公司……

保險業：中國人壽蘇州分公司、中國人壽連云分公司、友幫保險蘇州公司……

其他：蘇州可通物流、蘇州隱文之旅酒店管理、蘇州科太環境技術有限公司、無錫語風文化教育、張家港市環亞教育、無錫鑫暢酒店管理、昆山雨田體育文化發展、南京諾丁餐飲、蘇州灰姑娘、蘇州英格瑪、蘇州新科培訓教育、蘇州捷梯教育、滿蘇海納船務、南京方基財務……

部分學員評價：

特別感謝王老師的分享學習，讓我經營中更明確了做生意的本質與核心，原來一心放在銷售上，其實財務數據與反饋的指標對企業的營銷與生存更重要，讓我不能總低頭拉車還要抬頭看。

——南京華世奕鴻醫藥科技有限公司 宋學員

培訓的課程內容正是我工作中所需要的，解決了實際工作的難題，不但教給我方法還講述了原理與達到目標所要解決的問題。收獲滿滿的二天學習，謝謝王老師。

——南京佳寧機電有限公司 陳計

今天的講課很精彩，深入淺出的學習，通俗易懂，案例講解到位有點豁然開朗的感覺，再有機會一定還會來學習。

——南京黑龍江商會 周麗娟

謝謝王老師的培訓課程，不但輕松的通過了考試，在實際工作中也得到了得升，特別是對工作的成果的改進有質的飛越。

——蘇州艾吉威機器人有限公司 陳雪

給老師一個大大的贊，課程內容專業、貼合實際貼，了解學員所需，知道財務難點痛點，實用性比較強，可復制可操作性也比較強，注重方法，很不錯，收獲很大；期待上級行多舉行和組織這樣類似的培訓。

——卡賓達食品有限公司 嘉敏

課程講的真棒！實實在在的內容，干貨滿滿，收貨特別大，實用性強，有種茅塞頓開的感覺，王老師用他多年的工作經驗總結成知識傳授給我們，既有理論又有老師特有的經驗技能，收獲真的非常大！

——天明機械有限公司 姜宇寧

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