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課程背景

如何確保企業經營的效率和效果？

如何確保企業財務報告的可靠性？

如何保證企業始終遵守法律法規？

如何保證企業資產的安全？

……

為了實現上述目標，企業必須建立有效的內部控制體系。但什么是有效的內部控制體系，如何評價和改進企業的內部控制，這已成為企業可持續發展的關鍵。改革開放以來中國諸多企業的興衰成敗也從某個側面揭示了內部控制的必要性，特別是近年來德隆集團、格林柯爾等企業的覆滅，更是凸顯內部控制的重要性。

課程目標

通過系統學習使學員了解風險管理與內部控制制度的框架，包括風險管理的概念和思路、實施風險管理與內部控制制度需要考慮的關鍵因素、風險管理與內部控制制度關鍵因素的系統性及相關性等，從而在實際工作中合理運用，有效規避風險，提高企業運營的安全性。具體可以概括為以下幾點：

了解目前國內外最先進的內部控制理論和實踐狀況；

通過生動的案例分析幫助學員建立對內部控制制度完整而系統的認識；

掌握快速診斷企業內部控制缺陷的方法，評價內部控制的效果并進行改進；

提升管理層對內部控制自我評估的能力，建立有效的內部控制環境；

結合企業的自身狀況設計控制要點，并建立適合企業自身情況的內部控制系統。

課程大綱

一、中國企業面臨的挑戰

（一）世界經濟發展趨勢及背后的原因

（二）中國企業的現狀及其面臨的挑戰

二、風險管理與內部控制在企業管理中的地位及其重要性

三、風險管理的概念與思路

（一）企業風險模型

（二）環境風險、流程風險（含營運風險、財務風險、授權風險、信息處理與技術風險、廉政風險）、決策信息風險

（三）企業管理控制系統建立的要點

四、內部控制與業務流程重組

（一）內部控制概論：內部控制的概念與屬性、內部控制的發展現狀及發展歷史、內部控制的種類、內部控制的設計原則、控制點與控制技巧

（二）內部會計控制規范總攬

（三）內部控制的局限性

（四）業務流程重組：流程重組的癥狀、流程重組的利益、流程重組的步驟及各步驟的操作要點、業務流程圖

五、內部控制實務

（一）常見的舞弊類型

（二）內部控制的設計步驟

（三）內部控制實例演示（詳細分析主要的業務流程與控制要點，特別是采購循環與收入循環）

（四）建立內部控制系統必須考慮的重要因素

（五）全面預算管理

（六）內部審計：內部審計的概念、內部審計的發展階段、內部審計的角色、內部審計過程、基本審計方法

章老師

中國人民大學MBA，中國注冊會計師（CPA），注冊稅務師（CPT），中國目前唯一縱橫“財稅管理、人力資源、戰略管理”三大領域的“三棲”實戰派管理專家與著名培訓師，中國財稅課程生動化、形象化第一人。章從大老師目前為阿里巴巴直播室、國家發展與改革委員會“暢講中國”組委會、聚成華企在線商學院、中國管理科學學會納稅籌劃師論證項目、中國企業聯合會財務主管論證項目特聘講師，國富經濟研究院特聘教授。浙江大學總裁班、上海交通大學安泰管理學院特聘主講老師。

歷任江蘇油田江都油脂油品廠財務主管、江蘇油田化工公司副總經理、揚州大公會計師事務所首席注冊會計師、中美合資上海美通生物科技有限公司首席財務官（CFO）兼泰州美通藥業有限公司財務總監。精通財務管理咨詢及納稅籌劃、資本運作、企業內部控制制度設計、項目可行性分析及項目融資、人力資源管理與開發技術等，先后為全國數十家企業提供深度咨詢服務，為數百家企業提供企業內訓服務，此外成功舉辦過百余次大型公開課。

主講課程

《納稅風險規避與防范》、《納稅籌劃技巧與實戰》、《新企業所得稅法解讀和應對策略及實施后的合理避稅技巧與涉稅風險防范》、《房地產企業土地增值稅清算實務與納稅籌劃技巧》、《中高收入者個人所得稅納稅籌劃》、《非財務經理的財務管理》、《應收賬款回收與客戶信用管理》、《內部控制與風險管理》、《新會計準則應用精要》、《全面預算管理—管理企業的財務利器》、《成本致勝實戰—構建企業成本競爭優勢》、《年終財務決算實務與納稅籌劃》、《內部審計與內部控制及財務風險防范》等課程深受業內人士好評。

部分服務客戶：

中國電信、中國石油、中國石化、中國工商銀行、中國建設銀行、揚子江動力、宏福集團、亞星客車、奔馳汽車、賽德電氣、華山光電、恒誠織布、威克生物、星火鍛壓、紅旗電纜、中機環建、中油天工、正大飼料、廣興達集團、鷹游集團、京江大酒店、萬科房產、江都市發展與改革委員會、臺州市經濟與貿易委員會、常林集團、江西焦化集團、江西長運股份、立信藥業、永康五金城、比飛車業、森泰機電、三美化工、銀泰實業、浪達廚具、萬華服飾、威特電池、浙江大學、揚州大學、揚州教育學院、上海交通大學、公元集團、光明集團、宇通客車、吉利汽車、天合光能、神威藥業、綠地集團、合生創展、世茂集團、大華集團、西安楊森、上海煙草集團、比亞迪汽車、研祥科技、三峽集團、中國生物、長虹集團、美的集團、九陽股份、中國郵政、合肥燃氣集團、江蘇鹽業集團……

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