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課程簡介

近幾年來，我國的稅收環境發生翻天覆地的變化，具體體現在：稅收政策頻繁變動、稅收征管升級創新、納稅服務全面改革，而傳統的稅務管理方式在日新月異的稅收環境變化中，無法再適應企業的規范與長足發展。于是越來越多的企業意識到，稅務管理不止是納稅申報，重要政策的出臺不但會影響到各個部門的日常工作流程，優惠政策的有效應用更能為企業帶來實實在在的“收入”。無論公司的性質、規模和行業，幾乎所有企業都將納稅合規和稅務規劃提上日程。

然而，作為稅務部門的管理者，卻正面臨著“三座大山”：

- 吃透稅法難：頻發的新政帶來巨大學習壓力，而不掌握政策精髓，對業務的有效支持便無從談起；

- 貼近業務難：繁瑣的實務工作導致無暇全面了解業務痛點，提意見卻經常被要求“說人話”；

- 內外溝通難：如何將生硬的稅法翻譯成業務語言？又如何將業務實質轉化成抗辯的理據？

即日起，鉑略培訓入駐包頭！本次通過兩天的高強度互動式學習，助力學員領悟企業稅務日常管理要義，系統學習稅務規劃的思維方法論。通過對國內稅收形勢的總體解析，使學員理解國家制定稅收政策的頂層邏輯，進而審視企業自身，從企業稅務管理者的視角，做到從上到下，由外而內的系統化思考，養成一整套的稅務工作思維體系。

【課程收益】

- 掌握最新的稅務政策并能掌控自如，成為與時俱進的財務人員；

- 實戰授課+經典案例+實用模板，學完即可應用于日常工作實踐中；

- 協同多業務部門，在業務的涉稅環節中提供專家視角，提升財務價值。

課程大綱

模塊一 企業稅務日常管理要義

章節1 “新稅局+新技術”下，稅收征管形勢洞察

1. 整體的宏遠經濟環境

- 2021上半年的財政收支數據

- 2021上半年的稅收情況

2. 延續減稅降負支持防控疫情和社會經濟發展

1) 小規模納稅免增值稅標準變化

2) 小型微利企業所得稅優惠的變化

3) 研發費加計扣稅優惠的變化

4) 繼續延續的抗疫稅收優惠

5) 繼續延續的已到期其他優惠

- 最新的稅收立法有哪些變化：稅收法定還有多少路要走？

新政概覽：城建稅法、契稅法

- 最新“官方紅包”：特定地區、特定行業的定向優惠

海南自貿區、大灣區、上海臨港新片區、集成電路產業的最新優惠政策

3. 稅務稽查的雙隨機一公開，透露出哪些信息？

- 國家稅務總局和內蒙古稅局披露的最新稽查數據

- “聯合懲戒”的威力你想象不到……

- 2021年的稅務稽查關鍵詞有哪些？

4. 討論：“經濟雙循環”格局下，你對稅收政策還有哪些期待？

章節2 企業稅務管理的應對之道

1. 近年來的稅企爭議主要集中在哪些領域？

2. 打造企業稅務價值鏈的全周期管理：

- 稅務人的基本價值——合規申報

? “一年一表”下的匯算清繳要點與陷阱

? 增值稅申報表和附加稅申報表整合帶來的新風險

- 稅務人的價值加成——具體業務的稅務風險控制

? 如何在企業投融資業務中提供全面前瞻的洞見？

? 如何在供應商遴選及采購環節排查涉稅風險？

? 如何在動態的利潤創造環節中進行涉稅問題自查？

? 討論：與“上帝”的博弈——銷售環節的涉稅風險控制：銷售合同管控、新穎營銷行為的稅務問題、銷售外包情形下的稅務問題，等；

? 利潤分配環節會有哪些不得不重視的稅務風險？

- 財務人怎樣實現投融資涉稅問題的前瞻思考？

- 遴選供應商以及采購環節的涉稅風險排查——納稅人身份、合同風險等

- 利潤創造即生產制造加工環節，期間的稅務問題自查

- 銷售環節的涉稅問題則尤其重要

- 利潤分配環節，即利股紅等分配環節的企稅與個稅注意事項

3. 企業稅務管理者如何依托組織實現職能價值？

- 細數企業稅務管理現存痛點：“三缺”——缺資源、缺流程、缺業務參與

- 稅務職能或部門應如何管理自身以滿足組織需求？

? 企業管理者視角：稅務崗專設的必要性探討

? 稅務人的定位：明確稅務在企業中或財務部門中的坐標與價值期許

? 稅務崗的職責描述：稅務崗位的人才梯隊建設——從基礎申報到業務伙伴

? 稅務工作流程厘定：如何實現有效的申報、稽查應對、稅務規劃，及在新業務模式中的顧問介入

稅務管理的核心奧義——調配有限資源以發揮更大效用！

模塊二 稅務規劃技術的系統化學習

章節3 養成稅務規劃的閉環思維

1. 從業務流程入手

2. 掌握相應稅收政策

3. 靈活運用規劃手法

4. 會計核算與處理

5. 閉環外圈——全環節風險控制與防范

章節4 九大范式，研判稅務規劃的經典思路與新方式

三大主線——減稅基、降稅率、延稅期

1. 滿足條件的，該享受的稅收優惠是否100%地享受？又有哪些阻礙因素？

2. 如何實現成本費用稅前扣除的最大化？

3. 新興商業模式可否為我所用？

4. 商務流程進行中，稅務人介入的“正確姿勢”：

? 商務合同中的稅務條款應如何訂立以有利企業？

? 知己知彼：如何利用交易對象特征進行稅務規劃？

5. 新個稅下，用工模式也將成為稅務規劃的又一思路；

6. 通過并購重組以實現稅務規劃：

? 虧損企業“下嫁”盈利企業可否實現節稅？

? 一般性與特殊性重組在稅法上的規定

7. 盤點那些仍有效的稅收洼地：

? 國內現存稅收洼地列舉與政策綜述

8. 跨境稅務規劃是否仍然可期？

9. 企業可否通過組織架構重設以實現稅務規劃？

10. 綜合案例解析與研討

章節5 稅務規劃的邊界與禁區

案例解析企業稅務管理者必備的法律知識與潛在刑事風險

- 企業財稅人員的必備法律知識

章節6：稅務部門構成和職能介紹-找準溝通目標及方向

目的：明確不同事項對應的管轄機構、不同機構的主要職責

1. 國家稅務總局：政策法規司、貨物和勞務稅司、所得稅司、財產和行為稅司、國際稅務司、社會保險費司、納稅服務司、征管和科技發展司、大企業稅收管理司稽查局、特派員辦事處等

2. 內蒙古自治區稅務局內設機構：政策法規處、貨物和勞務稅處（進出口稅收管理處） 、企業所得稅處、個人所得稅處、財產和行為稅處、資源和環境稅處 、社會保險費處 、非稅收入處 、納稅服務處、征管和科技發展處、國際稅收管理處等

3. 內蒙古自治區稅務局派出機構：第一稅務分局（大企業稅收服務和管理局）、第二稅務分局 、第三稅務分局（稅收大數據和風險管理局）、稽查局 、第一稽查局

4. 主管稅務局：納稅服務科、征收管理科、稅源管理所、出口退稅所、審批所、查賬所（風控中心），貨勞科、所得稅科，信息技術科、財務管理科等

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李老師

李先生曾先后服務于銀行、 著名的500強制造企業、咨詢公司、會計事務所等，為數家知名500強企業提供過咨詢服務，其中包括輝瑞、通用汽車、中國建筑、百事食品、惠普等。李先生曾任某四大事務所的培訓部高級經理，負責北京、上海和香港等多地的中國稅務培訓工作，授課風格縝密、詳實，善用案例。擅長話題包括：國際稅、稽查與企業內部風險控制等。 李先生是英國特許公認會計師（ACCA）、加拿大特許專業會計師（CPA CGA）、中國注冊稅務師（CTA）、復旦大學會計碩士。

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