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課程背景

年年做預算，年年預算和實際差異都很大。

年年開展預算管理，預算管控難，落實更難，全面預算管理真有這么難嗎

財務部說預算管控太難，業務部門又說財務不懂業務，預算太死板。預算究竟有什么用？

如何避免企業的預算陷入“制訂預算拍腦袋、執行預算拍胸脯、預算考核拍屁股”的怪圈？

擬定目標、編制預算只是預算的起點，更重要的是預算管理的后期執行和過程控制，這才是管理的重點！才是實現年度目標的有力保障！

企業如何編制預算？企業每年編制的預算，如何分解到各項工作中，如何發揮預算的作用？當預算和實際出現偏差，哪些是正確的處理方法？有哪些技術方法可以保證我們如期達成、甚至超額達成目標。是本次課程所要講授的重點。

課程收益

認識全面預算管理：正確認識預算的作用，預算管理對達成企業經營目標的意義。

學習預算編制方法：學會構建適合企業特點與業務發展需要的預算體系。

了解預算分解過程：掌握經營目標與預算分解的原則與方法。

掌握預算管控要點：發揮預算管控的作用，使預算與實際不脫節。

高效達成經營目標：通過預算管理實現企業經營目標，提高效益。

課程大綱

模塊一 正確認識預算管理

§ 預算管理的誤區與常見問題

§ 什么是預算管理？

§ 預算管理的目的和作用

§ 物業管理行業預算管理的現狀

模塊二 年度經營目標與業務計劃

§ 企業年度經營目標的制訂

§ 業務計劃與目標管理的關系

§ 年度經營目標如何轉化為具體行動

§ 年度經營目標與預算管理

★ 案例模擬：年度經營目標的制定與分解

模塊四 物業管理企業怎樣做預算？

§ 預算的思維模式是什么？

§ 物業管理企業預算管理的內容有哪些？(內容框架)

§ 企業生命周期的預算指引（不為做預算而做預算）

§ 企業中的預算管理應該由誰負責？（預算管理的工作組織）

§ 全面預算管理的流程和體系框架（流程圖）

§ 正確評價預算效果

★ 案例討論：不同的物業企業怎樣做開展預算管理？

模塊五 行業案例解析：預算編制的技術方法

§ 固定預算：適用類型、實務及案例

§ 彈性預算：適用類型、實務及案例

§ 杠桿預算：適用類型、實務及案例

§ 增量預算：適用類型、實務及案例

§ 零基預算：適用類型、實務及案例

§ 定期預算：適用類型、實務及案例

§ 滾動預算：適用類型、實務及案例

★ 沙盤演練：選擇合適的方法編制預算

模塊六 行業案例解析：物業企業項目預算的編制

§ 項目如何組織開展預算管理

§ 項目預算的內容和方法

§ 項目預算的編制

★ 沙盤演練：項目運營全過程的預算編制（收入與支出）

模塊七 行業案例解析：物業企業預算的編制

§ 企業預算與項目預算的關系

§ 企業財務預算的編制

§ 企業資本預算的編制

§ 什么是預算說明書

§ 預算的審核與質詢

★ 沙盤演練：某物業企業的預算編制

模塊八 預算執行與預算的調整

§ 什么情況下需要做預算調整？

§ 預算調整的原則

§ 預算調整的條件

§ 預算調整的程序

§ 滾動預算的編制

§ 預算外的審批流程和權限

★ 案例討論：幾種條件下預算的執行與調整

模塊九 物業管理企業對預算的管控才是核心

§ 怎樣進行預算考核？

§ 預算考核與績效考核的關系

§ 建立預算績效考核系統（考核指標設計、考核組織、考核原則）

§ 關聯捆綁式的考核才有意義

★ 物業管理行業案例分析+實務講解

鐘老師

香港大學中國商學院CFIM研究生、中國人民大學管理學學士、物業管理行業專業培訓講師、安徽省銅陵市作家協會理事會理事、《現代物業》財管手記、管理藝術專欄作者、《住宅與房地產》鐘說紛紜專欄作者、財經作家，著有《懂財務，會經營-物業管理經營實戰案例》等書籍

近二十年的財務管理工作經驗，曾歷任房地產開發企業、投資公司、制造業等企業財務總監職務，具有豐富的投融資管理、構建財務管理體系、異地管控的實踐經驗。專業于資本運作、風險規避、綜合理財、投融資決策、稅務策劃等能力。擅長將財務管理與企業的經營戰略相結合。從事多年房地產開發企業、物業管理企業的咨詢與顧問工作，輔導企業進行組織優化與變革、投資并購與IPO籌劃，建立財務戰略規劃與財務管控體系。鐘冶先生具有非常豐富的論壇主持與培訓授課經驗。曾受邀擔任行業雜志主辦的“2013現代物業發展論壇”特約主持，開發并主講了系列課程。

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