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課程背景

本課程將幫助企業通過科學預測確定企業應實現的目標利潤，使預算以目標利潤為導向，實行預算 編制。本課程借助模擬企業的各項經營活動，形象演繹企業資源的籌集、分配、轉化原則，在實戰演練 中增加對預算管理滾動調整、精準預測、執行控制等方面更加全面深刻的了解，掌握滾動預測在企業預 算管理運營中的實際應用流程和方法，真正認識到提高系統思考能力、資源運作效率以及執行滾動調整 的靈活性和高效性對企業利用預算手段改進盈利水平的重要性。

課程收益

【體驗式學習】親身體驗滾動預測全流程，重新認識企業整體經營狀況，增進部門間的溝通與合作

【反思與超越】反思過去在預算管理中的不合理的觀念、行為和決策，尋找超越過去和當下的方案

【創新與探討】思考與探討將預算管理轉型為基于協同和效率的（內部）客戶需求導向的財務支持型模式

【動態調整力】引導企業建立健全預算標準動態調整和跟蹤評價管理的思維，提高企業快速有效地應對環 境變化和經營風險的能力

參加對象

財務總監、采購、生產制造、市場營銷、銷售、財務、人力資源、戰略規劃等部門經理和骨干員工

研討內容

一、角色聘任、職位說明和企業運行規律

每個人進入角色，滾動預測沙盤模擬實戰規則講解

明確個人工作與團隊配合的職責

了解企業的經營規律和信息：了解企業面臨的經營狀況，同時了解企 業面臨的市場特性，生產、采購和研發每一作業的規律

二、企業戰略方向的選擇、業務規劃和預算管理

企業基本經營規律

企業的產品線和市場組合如何決策，公司的資源如何高效使用

如何規劃公司的內部能力以支持公司的戰略定位

戰略實施——如何依據公司的戰略方向制定業務目標

全員協力高質量做好預測工作 - 如何利用預測計算解決前后運營環節的處理能力（數量）匹配問題 - 如何根據預測計算結果科學制定預算目標并拆解 ? 以季度為滾動周期編制預算（結合案例）

三、執行敏捷預算分析，深挖差異動因

通過預實對比，分析預算執行差異動因 - 企業的成本結構是否合理，企業花的每一分錢是否在為企業創造價值 - 企業的收入構成是否合理，哪些客戶是增值客戶，與哪些客戶做生意 是“賠本賺吆喝” - 企業的業務流程中哪些作業是增值作業，哪些作業是在浪費企業的資源

四、管理決策調整，真正提高企業效益

預算調整的程序及調整方式 - 定位公司經營面臨的主要問題和經營矛盾，探索如何改進公司的經 營，使企業穩健發展 - 如何優化企業的業務流程，使每一分錢都會有增值的產出 - 企業預算管理中的每一個預算指標如何體現公司的戰略意圖

預算考核與評價

五、講師點評總結、每組學員分享體驗與心得

專家老師

由知名專家講授，運用眾多實戰案例，深入淺出剖析難點問題，欲了解老師更多詳情，敬請致電咨詢。

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