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課程介紹

近年來，由于內(nèi)控體系缺失或內(nèi)控漏洞而導(dǎo)致企業(yè)陷入危機(jī)的案例不勝枚舉，幾乎所有的企業(yè)都已經(jīng)認(rèn)識(shí)到了健全的內(nèi)部控制體系對(duì)企業(yè)的重要。

如何保證企業(yè)經(jīng)營管理合法合規(guī)？

如何保證企業(yè)資產(chǎn)的安全？

如何確保企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)告以及相關(guān)信息的真實(shí)完整？

如何提高企業(yè)經(jīng)營的效率和效果？

如何促進(jìn)企業(yè)實(shí)現(xiàn)發(fā)展戰(zhàn)略？

如何評(píng)估與防范財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，保證企業(yè)永續(xù)經(jīng)營？

如何通過內(nèi)部審計(jì)發(fā)現(xiàn)企業(yè)經(jīng)營異常并及時(shí)采取有效措施加以優(yōu)化？

……

為了實(shí)現(xiàn)上述目標(biāo)，企業(yè)必須建立有效的內(nèi)部控制體系，有效的內(nèi)部控制體系已成為企業(yè)穩(wěn)健經(jīng)營與永續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵。改革開放以來中國諸多企業(yè)的興衰成敗也從某個(gè)側(cè)面揭示了內(nèi)部控制的必要性，通過構(gòu)建與實(shí)施內(nèi)部控制，旨在幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)從“偶然成功”向“必然成功”的華麗轉(zhuǎn)變，打造百年企業(yè)。

課程收益

1.全面了解國際國內(nèi)內(nèi)控體系法規(guī)

2.掌握企業(yè)內(nèi)部控制體系建立的方法，明確內(nèi)控建設(shè)的必經(jīng)階段

3.通過典型實(shí)例幫助學(xué)員明確控制設(shè)計(jì)要點(diǎn)，控制標(biāo)準(zhǔn)和方法

4.把內(nèi)控活動(dòng)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估有效結(jié)合，通過完善內(nèi)控體系加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理

課程大綱:

一、企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理概述

1.企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理的秩序

2.國資委全面風(fēng)險(xiǎn)管理指引框架

二、如何建立有效的內(nèi)部控制

1.內(nèi)部控制的定義及目標(biāo)

2.內(nèi)部控制與COSO架構(gòu)

3.內(nèi)部控制的設(shè)計(jì)原則

4.企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范

5.企業(yè)內(nèi)控基本規(guī)范配套指引

6.如何通過流程來控制風(fēng)險(xiǎn)

7.集團(tuán)公司的風(fēng)險(xiǎn)管控

三、企業(yè)經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警

1.全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系現(xiàn)狀診斷

2.治理結(jié)構(gòu)

3.內(nèi)外部董監(jiān)事

4.人力資源體系

5.高層風(fēng)險(xiǎn)管理能力

6.三道防線的風(fēng)險(xiǎn)管理能力

7.風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)

8.風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告的及時(shí)性、合理性、專業(yè)性

9.五大類風(fēng)險(xiǎn)管理缺失分析

1)戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)

2)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)

3)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

4)運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)

5)法律風(fēng)險(xiǎn)

10.內(nèi)控制度缺陷挖掘與分析

四、內(nèi)部控制的基本方式

1.財(cái)務(wù)制度建設(shè)

2.審批權(quán)限管理

3.內(nèi)控流程設(shè)計(jì)

4.內(nèi)控與內(nèi)審方法

五、如何推行企業(yè)內(nèi)部控制及失敗的原因

1.推行內(nèi)部控制的五個(gè)步驟

2.推行內(nèi)部控制的有效方法

3.推行內(nèi)部控制失敗的5個(gè)原因

4.推行內(nèi)部控制失敗的8個(gè)問題

閔老師

著名財(cái)務(wù)管理專家

資深財(cái)務(wù)管理培訓(xùn)師

會(huì)計(jì)師、注冊(cè)稅務(wù)師

國際注冊(cè)內(nèi)部審計(jì)師

歷任清華大學(xué)EMBA，人民大學(xué)DBA，浙江大學(xué)EMBA班——特聘講師，

中外運(yùn)敦豪國際航空公司全國帳務(wù)經(jīng)理、大田集團(tuán)財(cái)務(wù)總部高級(jí)財(cái)務(wù)總經(jīng)理、大田集團(tuán)物流財(cái)務(wù)總監(jiān)、大田集團(tuán) 審計(jì)監(jiān)察部總監(jiān)。

專注領(lǐng)域：近年來閔老師從事大量大中型企業(yè)、外資企業(yè)的財(cái)務(wù)顧問和咨詢培訓(xùn)業(yè)務(wù)，對(duì)企業(yè)的各項(xiàng)法規(guī)和財(cái)務(wù)、管理制度等有充分的把握和運(yùn)作經(jīng)驗(yàn)，熟悉企業(yè)財(cái)會(huì)實(shí)務(wù)，并對(duì)非財(cái)務(wù)管理者就如何進(jìn)行企業(yè)運(yùn)作、總體財(cái)會(huì)核算和控制及風(fēng)險(xiǎn)控制具有豐富的經(jīng)驗(yàn)。

實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)：閔岳老師擁有10年的培訓(xùn)師經(jīng)驗(yàn)，積累了豐富的培訓(xùn)、管理及策劃實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)，20年的豐富的財(cái)務(wù)管理、內(nèi)部審計(jì)工作經(jīng)驗(yàn)和深厚的理論功底，可以通過有效閱讀報(bào)告，洞察企業(yè)經(jīng)營玄機(jī)并進(jìn)行財(cái)務(wù)分析及企業(yè)運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)分析。

授課風(fēng)格：閔老師的授課生動(dòng)活潑，親和力強(qiáng)，對(duì)培訓(xùn)手段和形式的運(yùn)用爐火純青，寓教于樂，學(xué)習(xí)效果好；堅(jiān)持原創(chuàng)性需求調(diào)研與課程開發(fā)，多年課程開發(fā)的深厚積淀，使課程從體系上、理論上、操作上等都具有不同一般的高度、深度與實(shí)用度；深厚的財(cái)務(wù)管理、稅務(wù)籌劃、內(nèi)審經(jīng)驗(yàn)，善于發(fā)現(xiàn)企業(yè)管理上的問題及風(fēng)險(xiǎn)，引導(dǎo)學(xué)員探索和發(fā)現(xiàn)事物背后的本原所在，及時(shí)提供解決方法和簡潔的管理工具，從而真正改善學(xué)員在工作中的態(tài)度和認(rèn)識(shí)，培訓(xùn)后能夠在實(shí)際工作中具體應(yīng)用，達(dá)到事半功倍的效果與績效改善。

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