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課程大綱

一：會計核算方法的稅務(wù)籌劃

1、會計核算影響企業(yè)納稅

2、正確預(yù)提日常費用

3、確處理跨年度費用

4、根據(jù)稅務(wù)要求進行會計核算

5、根據(jù)稅務(wù)要求做好輔助會計核算

二：運用加速折日的稅務(wù)籌劃

1、現(xiàn)行5大加速折舊政策

2、利用加速折舊的稅務(wù)籌劃

3、利用加速折舊享受小微的稅務(wù)籌劃

4、免稅期間不宜選用加速折舊

5、虧損周期長的企業(yè)不宜選擇加速折舊

6、新辦企業(yè)謹慎選擇加速折舊

7、運用加速折舊稅務(wù)籌劃小結(jié)

三：預(yù)提成本費用的稅務(wù)籌劃

1、預(yù)提成本費用的稅務(wù)痛點

2、預(yù)提銷售返利的稅務(wù)處理

3、預(yù)提營銷費用的稅務(wù)處理

4、預(yù)提年終獎金的稅務(wù)處理

5、預(yù)提跨期費用的稅務(wù)處理

6、預(yù)提或有負債的稅務(wù)處理

7、預(yù)提成本費用稅務(wù)籌劃小結(jié)

四：獨立核算的稅務(wù)籌劃

1、什么是獨立核算

2、什么情況下獨立核算

3、如何判斷外地分部需要獨立核算

4、正確理解獨立核算

5、分支機構(gòu)注銷怎么辦

6、獨立核算稅務(wù)籌劃小結(jié)

五：運用大洗澡的稅務(wù)籌劃

1、什么是財務(wù)大洗澡?

2、大洗澡是否合法

3、什么情況下需要大洗澡

4、財務(wù)大洗澡的7種方法

5、財務(wù)大洗澡稅務(wù)籌劃小結(jié)

六：企業(yè)獲利年度的稅務(wù)籌劃

1、什么是取得第一筆收入的年度

2、如何籌劃取得第一筆收入的年度

3、什么是獲利年度

4、如何籌劃獲利年度

5、5年虧損彌補的政策規(guī)定

6、如何確保虧損完全得到稅前彌補

7、企業(yè)獲利年度稅務(wù)籌劃小結(jié)

七：房產(chǎn)原值核算的稅務(wù)籌劃

1、房產(chǎn)原值對稅務(wù)成本的影響

2、外購房屋原值的核算

3、自建房屋原值的核算

4、土地價值如何正確計入房產(chǎn)原值

5、正確劃分房產(chǎn)與構(gòu)筑物、房產(chǎn)與設(shè)備

6、正確理解不可分割的附屬設(shè)施

7、房產(chǎn)原值核算的稅務(wù)籌劃小結(jié)

八：核定征收的正確核算方式

戴老師

戴卓 教授（北京）

——企業(yè)涉稅規(guī)劃與涉稅危機管理專家，稅務(wù)合規(guī)講師第一人

中國社科院稅務(wù)碩士中心首批稅務(wù)律師（CTL）

美國注冊財務(wù)規(guī)劃師（RFP）全球特聘講師（中國區(qū)）

北大，清華，復(fù)旦大學，西安交大，深圳大學等MBA 特約講師

中財企協(xié)商學院 客座教授

中稅網(wǎng)特約稅務(wù)專家，中華會計網(wǎng)校特聘專業(yè)講師

稅務(wù)系統(tǒng)從事稅務(wù)工作27年

抖音稅官說稅創(chuàng)作者

【個人簡介】

戴老師1993年從高校稅務(wù)專業(yè)畢業(yè)后，在稅務(wù)戰(zhàn)線工作近三十年，從管理員，稽查科長，到大企業(yè)局任業(yè)務(wù)骨干；擁有多年管理大型房企，工業(yè)企業(yè)的稅務(wù)經(jīng)驗，一直從事一線的稽查，應(yīng)對，評估等執(zhí)法工作；兼任多家企業(yè)集團的編外稅收輔導(dǎo)員，培訓各類企業(yè)高管及會計人員幾千人。曾管理數(shù)十家國內(nèi)外知名年納稅額超過1億元的500強國企、地產(chǎn)公司、民企的稅務(wù)事項，具有豐富完整的企業(yè)稅務(wù)管理工作履歷。

戴老師多年從事稅務(wù)系統(tǒng)的培訓工作，共計培訓稅務(wù)干部幾千人次。戴老師能從稅務(wù)的專業(yè)角度精確審查企業(yè)的涉稅行為，提供切實可行的節(jié)稅方案；同時，戴老師能準確甄別偷稅和合理避稅的界限，提供更加符合稅法精神的一攬子解決方案，從多角度立體解決企業(yè)所有涉稅問題，讓企業(yè)擁有更明確的涉稅界限感。

戴老師還是中國社科院稅務(wù)碩士中心首批稅務(wù)律師（CTL），這樣能為企業(yè)解決涉稅問題的同時解決相關(guān)的其他法律問題，把行業(yè)的稅收籌劃融入到組織結(jié)構(gòu)、交易流程管控中去講解，把稅務(wù)風險與應(yīng)對籌劃的關(guān)系講得更加深入。

【主講課程】

《2022金稅四期“以數(shù)治稅”新形式下企業(yè)合規(guī)籌劃與稽查應(yīng)對專題班》

《2022稅四期下–制造業(yè)涉稅疑難問題解析與合規(guī)籌劃實務(wù)專題》

《2022“以數(shù)治稅”下企業(yè)全稅種稅務(wù)風險點及風險化解專題》

《2022數(shù)智時代下企業(yè)供應(yīng)鏈涉稅風險識別與合規(guī)籌劃專題》

《2022業(yè)財融合下企業(yè)跨部門合作及全稅種管控與合規(guī)籌劃專題》

《2022年房地產(chǎn)企業(yè)涉稅邊緣問題解析籌劃》

《2022電商稅籌技巧及應(yīng)用》

《2022高凈值人士避稅技巧》

《2022股權(quán)轉(zhuǎn)讓籌劃技巧》

《2022直接稅的籌劃及落地》

《2022金四系統(tǒng)的監(jiān)管及應(yīng)對籌劃》

《中小企業(yè)涉稅現(xiàn)實及籌劃》

《2022年企業(yè)涉稅危機管理技巧與應(yīng)對》

《2022大數(shù)據(jù)下的稅務(wù)稽查，涉稅安全與籌劃》

《2022藥企費用處理專項財稅籌劃》

《2022年稅務(wù)約談技巧分析》

《2022藥企費用處理專項財稅籌劃》

《2022建筑業(yè)無票，傭金，公轉(zhuǎn)私等財稅難題落地方案及籌劃》

《2022制造業(yè)顛覆性財稅籌劃及風險應(yīng)對》

《2022電商及網(wǎng)紅涉稅籌劃及風險規(guī)避》

《2022貿(mào)易業(yè)的稅務(wù)風險及化解籌劃》

《2022年高凈值人士涉稅形勢及危機應(yīng)對》

《2022無票支出的稅務(wù)解決之道》

《2022高管個稅籌劃及稽查應(yīng)對》

《法制化環(huán)境下的個人財富安全與危機應(yīng)對》

《從隱私到透明——如何安全安放你的財富？》

《企業(yè)不同階段稅務(wù)重點籌劃及危機管理》

《2022年企業(yè)涉稅危機管理技巧與應(yīng)對》

《2022中小企業(yè)全程涉稅處理與籌劃》

《2022年分行業(yè)涉稅籌劃及行業(yè)涉稅危機管理技巧》

《2022增值稅發(fā)票風險及危機應(yīng)對》

《2022物流行業(yè)涉稅風險及應(yīng)對籌劃》

《2022大數(shù)據(jù)稅務(wù)稽查——DT時代的涉稅安全與籌劃》

【重點特訓營】

《2022稅商提升訓練及總裁稅籌必修課程特訓營》（三天兩夜）

《2022中小企業(yè)涉稅風險化解及籌劃特訓營》（3-5天）

《2022民營老總必備：虛開發(fā)票的無風險應(yīng)對特訓》（2天）

【學員評價】

戴老師講課很接地氣，深入淺出，案例非常多，容易理解。

——中稅網(wǎng)絡(luò)股份有限公司總裁 周思文

戴老師從最專業(yè)的稅務(wù)角度分析問題，并且給出邊界很清晰的答案，在實際工作中幾乎百分百適用 ——招商銀行武漢支行行長 高文元

戴老師的課程，很有趣，一邊笑，一邊學習知識，太好玩了

——中央財經(jīng)大學蔡昌教授

戴老師課程，解決了我們最需要解決的問題，我想，也只有在稅務(wù)機關(guān)出來的人，才能做到吧！——河南藍天集團總裁 朱金用

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