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課程大綱

前言：電商企業(yè)的稅務(wù)痛點

1.電商企業(yè)經(jīng)營模式分析

2.電商銷售收入稅務(wù)痛點

3.電商促銷活動稅務(wù)痛點

4.電商采購業(yè)務(wù)稅務(wù)痛點

5.電商倉儲物流涉稅痛點

6.電商個人所得稅痛點

7.電商:稅收優(yōu)惠在哪里?

8.總結(jié)

一：電商利用稅收優(yōu)惠政策的籌劃

1.電商能享受什么類型的稅收優(yōu)惠

2.電商享受高新技術(shù)優(yōu)惠的籌劃

3.電商享受小微企業(yè)優(yōu)惠的籌劃

4.電商享受研發(fā)費(fèi)加計扣除優(yōu)惠的籌劃

5.電商享受增值稅加計抵減優(yōu)惠的籌劃

6.電商享受軟件開發(fā)企業(yè)優(yōu)惠的籌劃

7.電商享受區(qū)域優(yōu)惠的籌劃

8.總結(jié)

二：電商股東的個稅的籌劃

1.股東拿多少年薪合適

2.該享受的應(yīng)該享受

3.該收費(fèi)的應(yīng)該收費(fèi)

4.該公司承擔(dān)的由公司承擔(dān)

5.選擇正確的法律主體

6.選擇合適的股權(quán)架構(gòu)

7.總結(jié)

三：電商高薪人員個稅籌劃

1.電商中誰拿高薪?

2.年入百萬交多少稅?

3.安排合理工資結(jié)構(gòu)的稅務(wù)籌劃

4.利用集體福利政策的稅務(wù)籌劃

5.利用個人工作室的稅務(wù)籌劃

6.利用人才獎勵的稅務(wù)籌劃

7.利用個稅優(yōu)惠政策的稅務(wù)籌劃

8.總結(jié)

四：電商業(yè)務(wù)架構(gòu)的籌劃

1.總分公司、母子公司的選擇

2.分拆獨立主體的稅務(wù)籌劃

3.小型電商企業(yè)的業(yè)務(wù)架構(gòu)籌劃

4.中型電商企業(yè)的業(yè)務(wù)架構(gòu)籌劃

5.大型電商企業(yè)的業(yè)務(wù)架構(gòu)

6.上市電商企業(yè)業(yè)務(wù)架構(gòu)分析

7.總結(jié)

五：電商多店鋪經(jīng)營的籌劃

1.案例:青木股份的多店鋪經(jīng)營

2.電商多店鋪經(jīng)營的稅務(wù)問題

3.多店鋪的經(jīng)營主體選擇

4.多店鋪的營業(yè)收入 、存貨管理

5.多店鋪共用運(yùn)營人員的管理

6.多店鋪共用行政后勤資源的管理

7.總結(jié)

六：電商店鋪設(shè)立與收購籌劃

1.電商店鋪設(shè)立稅務(wù)籌劃

2.代持店鋪的風(fēng)險與解除代持

3.收購電商主體公司的稅務(wù)處理

4.收購電商店鋪的稅務(wù)處理

5.電商公司遷址的稅務(wù)處理

6.總結(jié)

七：電商大數(shù)據(jù)運(yùn)營的籌劃

1.電商大數(shù)據(jù)運(yùn)營的核心業(yè)務(wù)

2.電商大數(shù)據(jù)運(yùn)營的基本方式

3.電商大數(shù)據(jù)運(yùn)營的稅務(wù)痛點

4.電商大數(shù)據(jù)運(yùn)營稅務(wù)籌劃

5.電商運(yùn)營知識產(chǎn)權(quán)涉稅處理

6.委托第三方代運(yùn)營的稅務(wù)處理

7.總結(jié)

八：電商倉儲業(yè)務(wù)的籌劃

1.電商倉儲物流業(yè)務(wù)特點

2.統(tǒng)一倉儲物流體系稅務(wù)籌劃

3.倉儲系統(tǒng)開發(fā)的稅務(wù)籌劃

4.委托代發(fā)的稅務(wù)處理

5.倉庫之間調(diào)貨的稅務(wù)處理

6.店鋪之間調(diào)貨的稅務(wù)處理

7.總結(jié)

九：電商個稅(非員工)的籌劃

1、電商企業(yè)非員工及的個稅

2、分銷傭金的稅務(wù)痛點

3、網(wǎng)紅業(yè)務(wù)的稅務(wù)痛點

4、頭部網(wǎng)紅個稅籌劃方案

5、腰部網(wǎng)紅稅務(wù)籌劃方案

6、底部網(wǎng)紅稅務(wù)籌劃方案

7、個體分銷模式稅務(wù)籌劃

十：直播帶貨的稅務(wù)籌劃

1、直播帶貨業(yè)務(wù)的特點

2、與MCN機(jī)構(gòu)合作的稅務(wù)籌劃

3、直播人員個人直播帶貨的稅務(wù)籌劃

4、老板娘直播帶貨的稅務(wù)籌劃

5、員工直播帶貨的稅務(wù)籌劃

6、在經(jīng)銷商店鋪直播帶貨的稅務(wù)處理

7、直播帶貨中貨物促銷的稅務(wù)處理

8、總結(jié)

十一：電商平臺:營運(yùn)模式稅務(wù)籌劃

1、電商平臺的運(yùn)營特點

2、電商平臺營運(yùn)的稅務(wù)痛點

3、電商平臺預(yù)付卡業(yè)務(wù)稅務(wù)處理

4、電商平臺購買第三流量的稅務(wù)處理

5、電商平臺廣告宣傳費(fèi)的稅務(wù)處理

6、電商平臺營銷推廣活動的稅務(wù)處理

7、電商平臺異地業(yè)務(wù)的稅務(wù)籌劃

8、總結(jié)

十二：電商平臺：商業(yè)模式稅務(wù)籌劃

1、電商平臺的業(yè)務(wù)特點

2、電商平臺的稅務(wù)痛點

3、電商平臺商業(yè)模式的選擇

4、電商平臺獨立運(yùn)作的稅務(wù)籌劃

5、電商平臺自營業(yè)務(wù)的稅務(wù)籌劃

6、電商平臺資金清分風(fēng)險防范

7、總結(jié)

十三：銷售電商：運(yùn)營業(yè)務(wù)的稅務(wù)籌劃

1、銷售電商運(yùn)營業(yè)務(wù)特點

2、涉及的稅務(wù)痛點

3、稅務(wù)劃:設(shè)計開發(fā)機(jī)構(gòu)

4、稅務(wù)籌劃:信息技術(shù)開發(fā)

5、稅務(wù)籌劃:倉儲物流業(yè)務(wù)

6、稅務(wù)籌劃:攝影工作室

7、稅務(wù)籌劃: 營銷費(fèi)用的處理

8、銷售電商營運(yùn)稅務(wù)籌劃總結(jié)

十四：銷售電商：購銷業(yè)務(wù)的稅務(wù)籌劃

1、銷售電商業(yè)務(wù)模式

2、銷售電商的稅務(wù)痛點

3、稅務(wù)籌劃:銷售中心

4、稅務(wù)籌劃:采購中心

5、稅務(wù)籌劃:委托加工

6、稅務(wù)籌劃:多主體的稅務(wù)籌劃

7、電商購銷模式稅務(wù)籌劃總結(jié)

十五：電商委外加工的稅務(wù)籌劃

1.電商為什么喜歡選擇代工模式

2.哪些情況適合選擇委外加工

3.委托加工的稅務(wù)痛點

4.OEM、ODM生產(chǎn)模式的稅務(wù)處理

5.委托加工模式的稅務(wù)籌劃

6.OEM產(chǎn)品研發(fā)設(shè)計的稅務(wù)籌劃

7.總結(jié)

十六：電商采購業(yè)務(wù)的稅務(wù)籌劃

1.電商采購常見模式

2.電商采購業(yè)務(wù)的稅務(wù)痛點

3.供應(yīng)商加點開票的處理

4.供應(yīng)商不能提供發(fā)票的稅務(wù)籌劃

5.電商采購業(yè)務(wù)的整體稅務(wù)籌劃

6.供應(yīng)商代發(fā)模式的稅務(wù)籌劃

7.總結(jié)

十七：電商投放推廣的稅務(wù)籌劃

1.電商投放推廣的常見模式

2.直通車等搜索類投放業(yè)務(wù)的稅務(wù)處理

3.超級推送等展示類投放業(yè)務(wù)的稅務(wù)處理

4.小紅書、公眾號等站外推廣的稅務(wù)處理

5.短視頻推廣模式的稅務(wù)處理

6.營銷推廣費(fèi)用超標(biāo)準(zhǔn)的稅務(wù)籌劃

7.總結(jié)

十八：電商分銷傭金的稅務(wù)籌劃

1.電商分銷傭金業(yè)務(wù)模式

2.淘客、京挑客、抖客業(yè)務(wù)模式分析

3.分銷業(yè)務(wù)的稅務(wù)痛點

4.支付企業(yè)分銷者傭金的稅務(wù)處理

5.支付個人分銷傭金的稅務(wù)處理

6.花生日記:多層分銷稅務(wù)風(fēng)險與籌劃

7.總結(jié)

十九：MCN機(jī)構(gòu)的稅務(wù)籌劃

1.MCN機(jī)構(gòu)的經(jīng)營模式

2.MCN機(jī)構(gòu)營業(yè)收入涉稅分析

3，MCN機(jī)構(gòu)投流的稅務(wù)處理

4.MCN打造主播支出的稅務(wù)處理

5.主播: 勞務(wù)報酬與經(jīng)營所得

6.主播收益正確的稅籌方式

7.MCN機(jī)構(gòu)的稅務(wù)籌劃

8.總結(jié)

二十：電商直播帶貨業(yè)務(wù)的稅務(wù)籌劃

1.直播帶貨火了

2.直播帶貨的不同模式

3.店家直播的稅務(wù)處理

4.第三方代運(yùn)營直播的稅務(wù)處理

5.主播直播帶貨的稅務(wù)處理

6.主播稽查補(bǔ)稅的影響與應(yīng)對

7.總結(jié)

二十一：電商企業(yè)的稅務(wù)痛點

1.電商企業(yè)經(jīng)營模式分析

2.電商銷售收入稅務(wù)痛點

3.電商促銷活動稅務(wù)痛點

4.電商采購業(yè)務(wù)稅務(wù)痛點

5.電商倉儲物流涉稅痛點

6.電商個人所得稅痛點

7.電商:稅收優(yōu)惠在哪里?

8.總結(jié)

戴老師

戴卓 教授（北京）

——企業(yè)涉稅規(guī)劃與涉稅危機(jī)管理專家，稅務(wù)合規(guī)講師第一人

中國社科院稅務(wù)碩士中心首批稅務(wù)律師（CTL）

美國注冊財務(wù)規(guī)劃師（RFP）全球特聘講師（中國區(qū)）

北大，清華，復(fù)旦大學(xué)，西安交大，深圳大學(xué)等MBA 特約講師

中財企協(xié)商學(xué)院 客座教授

中稅網(wǎng)特約稅務(wù)專家，中華會計網(wǎng)校特聘專業(yè)講師

稅務(wù)系統(tǒng)從事稅務(wù)工作27年

抖音稅官說稅創(chuàng)作者

【個人簡介】

戴老師1993年從高校稅務(wù)專業(yè)畢業(yè)后，在稅務(wù)戰(zhàn)線工作近三十年，從管理員，稽查科長，到大企業(yè)局任業(yè)務(wù)骨干；擁有多年管理大型房企，工業(yè)企業(yè)的稅務(wù)經(jīng)驗，一直從事一線的稽查，應(yīng)對，評估等執(zhí)法工作；兼任多家企業(yè)集團(tuán)的編外稅收輔導(dǎo)員，培訓(xùn)各類企業(yè)高管及會計人員幾千人。曾管理數(shù)十家國內(nèi)外知名年納稅額超過1億元的500強(qiáng)國企、地產(chǎn)公司、民企的稅務(wù)事項，具有豐富完整的企業(yè)稅務(wù)管理工作履歷。

戴老師多年從事稅務(wù)系統(tǒng)的培訓(xùn)工作，共計培訓(xùn)稅務(wù)干部幾千人次。戴老師能從稅務(wù)的專業(yè)角度精確審查企業(yè)的涉稅行為，提供切實可行的節(jié)稅方案；同時，戴老師能準(zhǔn)確甄別偷稅和合理避稅的界限，提供更加符合稅法精神的一攬子解決方案，從多角度立體解決企業(yè)所有涉稅問題，讓企業(yè)擁有更明確的涉稅界限感。

戴老師還是中國社科院稅務(wù)碩士中心首批稅務(wù)律師（CTL），這樣能為企業(yè)解決涉稅問題的同時解決相關(guān)的其他法律問題，把行業(yè)的稅收籌劃融入到組織結(jié)構(gòu)、交易流程管控中去講解，把稅務(wù)風(fēng)險與應(yīng)對籌劃的關(guān)系講得更加深入。

【主講課程】

《2022金稅四期“以數(shù)治稅”新形式下企業(yè)合規(guī)籌劃與稽查應(yīng)對專題班》

《2022稅四期下–制造業(yè)涉稅疑難問題解析與合規(guī)籌劃實務(wù)專題》

《2022“以數(shù)治稅”下企業(yè)全稅種稅務(wù)風(fēng)險點及風(fēng)險化解專題》

《2022數(shù)智時代下企業(yè)供應(yīng)鏈涉稅風(fēng)險識別與合規(guī)籌劃專題》

《2022業(yè)財融合下企業(yè)跨部門合作及全稅種管控與合規(guī)籌劃專題》

《2022年房地產(chǎn)企業(yè)涉稅邊緣問題解析籌劃》

《2022電商稅籌技巧及應(yīng)用》

《2022高凈值人士避稅技巧》

《2022股權(quán)轉(zhuǎn)讓籌劃技巧》

《2022直接稅的籌劃及落地》

《2022金四系統(tǒng)的監(jiān)管及應(yīng)對籌劃》

《中小企業(yè)涉稅現(xiàn)實及籌劃》

《2022年企業(yè)涉稅危機(jī)管理技巧與應(yīng)對》

《2022大數(shù)據(jù)下的稅務(wù)稽查，涉稅安全與籌劃》

《2022藥企費(fèi)用處理專項財稅籌劃》

《2022年稅務(wù)約談技巧分析》

《2022藥企費(fèi)用處理專項財稅籌劃》

《2022建筑業(yè)無票，傭金，公轉(zhuǎn)私等財稅難題落地方案及籌劃》

《2022制造業(yè)顛覆性財稅籌劃及風(fēng)險應(yīng)對》

《2022電商及網(wǎng)紅涉稅籌劃及風(fēng)險規(guī)避》

《2022貿(mào)易業(yè)的稅務(wù)風(fēng)險及化解籌劃》

《2022年高凈值人士涉稅形勢及危機(jī)應(yīng)對》

《2022無票支出的稅務(wù)解決之道》

《2022高管個稅籌劃及稽查應(yīng)對》

《法制化環(huán)境下的個人財富安全與危機(jī)應(yīng)對》

《從隱私到透明——如何安全安放你的財富？》

《企業(yè)不同階段稅務(wù)重點籌劃及危機(jī)管理》

《2022年企業(yè)涉稅危機(jī)管理技巧與應(yīng)對》

《2022中小企業(yè)全程涉稅處理與籌劃》

《2022年分行業(yè)涉稅籌劃及行業(yè)涉稅危機(jī)管理技巧》

《2022增值稅發(fā)票風(fēng)險及危機(jī)應(yīng)對》

《2022物流行業(yè)涉稅風(fēng)險及應(yīng)對籌劃》

《2022大數(shù)據(jù)稅務(wù)稽查——DT時代的涉稅安全與籌劃》

【重點特訓(xùn)營】

《2022稅商提升訓(xùn)練及總裁稅籌必修課程特訓(xùn)營》（三天兩夜）

《2022中小企業(yè)涉稅風(fēng)險化解及籌劃特訓(xùn)營》（3-5天）

《2022民營老總必備：虛開發(fā)票的無風(fēng)險應(yīng)對特訓(xùn)》（2天）

【學(xué)員評價】

戴老師講課很接地氣，深入淺出，案例非常多，容易理解。

——中稅網(wǎng)絡(luò)股份有限公司總裁 周思文

戴老師從最專業(yè)的稅務(wù)角度分析問題，并且給出邊界很清晰的答案，在實際工作中幾乎百分百適用 ——招商銀行武漢支行行長 高文元

戴老師的課程，很有趣，一邊笑，一邊學(xué)習(xí)知識，太好玩了

——中央財經(jīng)大學(xué)蔡昌教授

戴老師課程，解決了我們最需要解決的問題，我想，也只有在稅務(wù)機(jī)關(guān)出來的人，才能做到吧！——河南藍(lán)天集團(tuán)總裁 朱金用

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