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課程大綱

國內國外,有多少個名聲顯赫的企業,由于忽略企業的風險管理與內控,導致企業一夜之間傾家蕩產.您的公司或您在工作中是否面對以下困擾？

1.公司是否面臨一管就死，一放就亂的問題？

2.意識到風險存在，但對如何實施管理卻模糊不清？

3.在企業快速發展時，如何將風險早期識別并實施管理？

4.內控體系建設到什么程度比較合適？

5.建立了制度就等于執行了風險管理么？

中國財務技術網專為客戶而設計的特色課程：《風險管理和內部控制》將為您揭示其中深層次的原因，并給您介紹其他優秀企業的最佳實踐做法，讓您在深入淺出的講解中掌握績效考核的精髓和要點，并將這些原則、理念、方法和經驗靈活應用于企業管理實踐的各種情況中去，最終達成業績！

培訓收益

1. 提升學員結合公司自身情況，建立內部控制體系與風險管理的能力。

2. 結合重要交易循環，詳細分析風險和制度體系建設。

3. 提升學員鑒別和防范職業舞弊的能力。

4. 掌握內控和風險管理的局限，識別風險管理誤區。

5. 梳理風險管理，內控，制度，流程等相互關系。

6. 深入理解COSO，企業全面風險管理指引，企業內部控制規范

課程提綱

一、企業內部控制與風險管理目標

戰略目標

運營目標

經營的效率、經營的效果

報告目標

財務的報告、非財務的報告

合法性目標

符合法律、符合法規、符合上級企業的規定

其他目標

二、企業內控環境與風險識別、評估

控制環境——內部控制的基礎

如何建立良好的控制環境

外部因素：經濟、商業、自然環境、政治、社會和技術因素等

內部因素：企業的基礎設施、人員、生產過程和技術等事項。

事項識別

潛在的事項

企業事項識別的方法

風險發生可能性評級、風險影響程度評級

三、企業內部控制活動與風險管理設計

常見的內部控制活動

如何做到職責分離？

IT總體控制

預防性控制和檢查性控制

采購業務中的風險和內部控制

舞弊行為

采購成本與預算

物流過程控制

交期與品質風險控制

銷售業務中的風險和內部控制

信用風險與應收賬款管理

渠道風險與內控

市場費用控制

大型項目的合同風險控制

資金管理風險與內部控制

資金安全風險

資金鏈條斷裂風險

財產管理中的風險和內控設計

自然災害風險

管理不善

財務預警機制的建立

四、企業信息系統的內控功能

三大核算體系：會計核算、業務核算和統計核算

會計信息系統的內部控制

統計信息系統的內部控制

設計信息系統應注意的問題

戰略和完整信息的系統

系統支持戰略創新

與營業活動相結合

五、溝通系統及內部控制功能

溝通系統的要求

組織溝通的方法

溝通系統的內部控制功能

六、職業舞弊監控與防范

侵蝕企業資產行為監控及其防范

賄賂，跑單等欺詐行為監控與防范

七、業界的規范

COSO的風險管理框架

中央企業全面風險全面風險管理指引

企業內部控制規范+17項目具體規范

左老師

左賓老師，國際財務管理專家、資深財務管理顧問，具有十多年國際頂尖公司的企業運營和財務管理經驗，曾任職于IBM中國和某中央企業多年，具有堅實的理論基礎、豐富的實戰工作經歷和管理經驗，他結合國內外先進的財務管理實踐，為多家上市公司和民營企業建立先進的財務管控體系進行過策劃、指導并提供幫助和輔導，取得了非常好的效果。

財務風險管理專家

曾任拜耳醫藥保健有限公司(Bayer)財務總監、高級財務分析師。對應用系統和控制程序有深刻理解，精通SAP系統成本結算和財務分析，擅長幫助企業建立內部控制與風險管理體系、財務分析體系及預算管理體系，十二年跨國公司的財務及管理工作經歷，使得他擁有了豐富的預算管理，財務分析，成本控制的授課與咨詢經驗。中國財務技術網合伙人;《首席財務官》雜志社高級顧問;中央財經大學管理會計研究院特聘專家;《中國財務技術》俱樂部王牌講師;中央財經大學財務總監班特聘教授、國際商業機器中國有限公司(IBM)內部講師;前拜耳醫藥保健有限公司(Bayer) 內部講師。

授課風格

能巧妙地融合中、西方管理文化，將理論、實踐和趣味相結合，講解深入淺出;寓教于樂，活躍的課堂氣氛，體驗、參與、訓練、講評、互動式的教學方法，讓大家在學中練，練中學，快樂學;能迅速抓住學員的心理，有很強的控場和應變能力。解決實際問題并進行前期調查，課中征詢反饋，課后跟蹤回訪。使其能與學員很好的交流，建立良好的關系，得到眾多企業及學員的認可和好評。左老師授課認真、專業，永遠站在學員的角度，為學員排憂解難。職場人士成長的專業教練、豐富的演講與培訓經歷。

課程體系

《如何建立有效的企業內部控制體系》、《企業內部控制基本規范》

《IBM內部控制與流程技術》、《內部控制與風險管理》

《財務部門的團隊建設》、《優秀財務總監的必備素養》

《高級成本管理》、《全面預算管理》

曾服務過的客戶

NOKIA(中國)有限公司、前拜耳醫藥保健有限公司、甲骨文(中國)有限公司、ABB (中國)有限公司、中國移動、中國人保、中煤集團、大唐電信、中石油、中國鋁業股份有限公司、清華控股、旭日化工集團、渤海石油機械、洪都航空、江鈴集團、深圳水務集團、航天信息、曙光汽車、三菱汽車、中興汽車、廣東粵港供水、廣州地鐵、北新集團建材股份有限公司、廣東核電服務集團、深圳發展銀行、陽光新業、中國煤炭進出口公司、中國一汽、清華同方威視技術股份有限公司、鄭州商品交易所、特步中國公司、中關村管委會、浙江大學總裁班、中央財經大學財務總監班等。

學員感言

------培訓優秀，實用性強

------左老師工作經驗豐富，授課內容實用性強

------左老師專業理論豐富、表達方式恰當

------內容實用性強、信息量大、很實用，對我們的工作很有幫助

------左老師很有親和力，內容立意創新，有實用與啟發性

------提供的培訓知識實用、老師的授課方式樸實而實在，容易接受，適合我們企業

------內部控制課程設置合理、邏輯性強、講授清晰

------左老師培訓知識角度不同，更能讓人聽懂

------左老師講課很大氣，控場能力很強，視路很開闊，希望以后還能聽到左老師的課程

------左老師的課程氣氛很活躍，在輕松的氛圍下學習了來自世界500強的經驗，感謝老師，感謝課程組織人員

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