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課程背景：

如何在短時間內較全面地掌握操作難度較大的納稅籌劃技巧？如何在國家政策、法規允許的前提下既掙錢又省錢？本課程系統全面地介紹稅務管理，籌劃在不同情況下的節稅技巧；有重點地講解企業的業務環節與稅負之間的因果關系，理解稅收籌劃的要點知識、原則、條件與技巧，掌握運用好現行稅收政策，通過對納稅籌劃技術手段的剖析，具體案例的分析,并結合最新的稅收法規政策的變化，把納稅籌劃的理念和方法具體運用到企業戰略，與日常經營管理的各個環節,借以實現企業利潤與個人價值都最大化。

課程收益：

幫助學員深入理解國家的稅收法律法規及最新稅收政策；

明確企業日常稅務處理過程中面臨的主要涉稅風險點；

準確把握納稅籌劃的基本理論、基本方法和籌劃技巧；辨別各稅種納稅籌劃空間；

能利用各種納稅籌劃方法和技巧結合企業的實際情況進行各稅種的納稅籌劃；

明確稅收風險管理的關鍵，有效控制企業及財務人員自身的涉稅風險。

授課對象：

財務總監及公司高級理人員負責財務工作的財務經理、財務主管，負責稅務工作的稅務經理、稅務主管，負責內部審計工作的審計總監和審計經理和審計主管。

授課方式：轉變觀念/持續改進/落地實施；講師講授+案例分析+案例研討+現場演練+小組決策+結果評析+經驗分享；案例均是由老師親身操作，真實可鑒，針對性強.課程將在愉快幽默的氛圍中引導學員學習并實踐財務管理知識。

課程大綱

一、風險辨識：納稅籌劃的誤區和風險

1.納稅籌劃的目的

2.納稅籌劃的原則

3.納稅籌劃的條件

4.納稅籌劃的風險

5.納稅籌劃的誤區

1）誤區一：納稅籌劃就是合理避稅

2）誤區二：依法納稅，就算做好了納稅籌劃

3）誤區三：納稅籌劃以節省稅款最大化為目標

4）誤區四：籌劃是會計人員事情，與經營無關務

5）誤區五：納稅籌劃無風險，無成本

二、掌握方法：納稅籌劃基礎方法介紹

1.納稅人籌劃法

1）人不同類型的選擇

2）不同納稅人之間的轉化

3）避免成為法定納稅人

案例：轉登記為小規模納稅人

2.稅基籌劃法

1）稅基推遲實現籌劃

2）稅基均衡實現籌劃

3）稅基提前實現籌劃

4）分解稅基籌劃

5）稅基最小化的籌劃

案例：折扣銷售的開票

3.稅率籌劃法

1）比例稅率籌劃法

2）累進稅率籌劃法

3）定額稅率籌劃法

案例：混合銷售的拆分

4.稅收優惠籌劃法

1）免稅優惠

2）減稅優惠

3）免征額優惠

4）起征點優惠

5）退稅優惠

6）優惠稅率優惠

7）稅收抵免優惠

5.會計政策籌劃法

1）會計估計籌劃法

2）會計政策籌劃法

6.稅負轉嫁籌劃法

案例：企業集團稅負轉嫁籌劃案例

7.遞延納稅籌劃法

案例：某電纜廠收入確認遞延案例

8.臨界點籌劃法

1）稅基臨界點籌劃

2）優惠臨界點籌劃

3）時間臨界點籌劃

9.資產重組籌劃法

1）企業合并的籌劃

2）企業分立的籌劃

10.業務轉化籌劃法

案例：轉讓專利使用權籌劃案例

三、優惠政策：稅收洼地優惠政策比較

1.什么是稅收洼地？

2.稅收洼地的合法性

3.稅收洼地存在的風險

4.3.稅收洼地節稅方式

1）地方稅收留成返還

2）減免部分的地方稅

3）個稅生產經營所得核定征收

4）享受方式多種多樣

5.海南自由貿易港政策介紹

四、籌劃實戰：七個環節籌劃案例

1.企業設立環節稅收籌劃

2.企業籌資環節稅收籌劃

3.企業投資環節稅收籌劃

4.企業采購環節稅收籌劃

5.企業銷售環節稅收籌劃

6.企業分配環節稅收籌劃

7.企業重組環節稅收籌劃

五、稅籌趨勢:納稅籌劃精細化的變革

1.電子發票發展歷程

2.電子發票比較優勢

3.電子發票發現的問題

4.電子轉票新技術運用

5.票電子化帶來哪些機遇和挑戰？

6.電子會計憑證如何歸檔？

課程總結及答疑互動：構建本次課程學習思維導圖-結語

徐老師

講師背景：

中國注冊會計師

中國注冊資產評估師

國際注冊內部審計師

職業經歷：

現任：中瑞岳華(蘇州)稅務師事務所｜副所長

曾任：昆山東威科技股份有限公司｜財務總監

瑞華云財務共享科技有限公司丨技術總監

蘇州鑫城會計師事務所有限公司丨合伙人

蘇州中惠會計師事務所有限公司｜高級經理

柏霆（蘇州）光電科技有限公司｜財務經理

上海億宏工業科技有限公司｜財務經理

擅長領域：稅收籌劃、稅收風險識別與防范、企業財務與稅務管理體系設計等

從事財稅工作28年，累計開展培訓300多場次，為企業提供財稅咨詢服務與節稅籌劃500多次，擔任多家企業集團財稅顧問。

–徐老師有28年從事審計、鑒證和咨詢服務的實戰經驗，擔任SEW傳動設備、丹佛斯變頻器、哈曼音響、松下電工、愛發科真空及柳道萬和等多家世界500強企業財稅顧問，為南大光電、東山精密、春興精工、中茵集團、安潔科技、吳通集團等上市提供關聯交易轉讓定價服務、內控體系實施服務、全面預算實施服務、稅收健康檢查及風險管理服務、并購重組改制納稅設計、ERP實施輔導等各項服務。

–徐老師將審計學、風險管理、內部控制、管理會計、數字化轉型技術等與自己的咨詢和稅務籌劃實踐相結合，針對外資企業和中小企業實際情況和特點，研發出適合財務人員專業技能提升、財務協作增強的系列課程。徐老師在多年的財稅工作中，積累了大量的場景案例，將枯燥的問題具體化，并提煉出生動故事進行講解，使受訓者產生潛移默化的影響，并自發的發生改變。

經典案例：

1.西安交大《董監事財務培訓》；

2.江蘇上市公司《新個稅法時代下高凈值人士最關心九大問題》；

3.《小企業會計準則財稅難點與風險應對》3期、《借助審計思維，理帳防范財稅風險》；

4.上市公司華軟科技《企業會計準則第14號——收入》《企業會計準則第21號——租賃-》、《會計準則第徐之光老師22及37號——金融工具》；

5.上市公司物吳通集團《企業風險管理與內部控制實務》；

6.南京90財稅培訓《后疫情時代中小企業降本增效策略》

7.上市公司南大光電《企業稅收籌劃思維訓練營》《全面預算編制、分析 及績效提升》；

8.上市公司金蝶軟件《財稅視角下的企業生命周期的管理》

9.煙草公司《會計準則最新調整與實務應用》、《新稅改政策下企業稅收風險防范和籌劃》

10.上海大型國企臨港集團《財務共享中心 如何規劃和建設》；

11.武漢大型兵工企業《成本分析與控制》；

12.上市公司用友軟件《企業年終關賬稅收新政及電子發票籌劃》；

13.匯聯易《財務數字化轉型全過程的風控管理》；

14.中海油服《企業內部控制與風險管理》；

15.杭州移動《企業會計準則最新調整與財稅差異辨析》

等等.......

核心課程：

《企業納稅籌劃思維訓練營》

《內部審計流程及實操指引》

《應用審計技巧全面梳理財務帳》

《企業風險管理及內部控制實務》

《財務報表風險特征及分析實務》

《財務共享中心 如何規劃和建設》

《制造業成本核算分析與控制實務》

《中小企業財報科目風控要點與管控》

《財務共享服務演進歷程和趨勢展望》

《財稅視角下的企業全生命周期管理》

《非財的預算課：全面預算編制及分析》

《企業靈活用工六種方式財務與稅務辨析》

《新稅改政策下企業稅收風險防范和籌劃》

《新收入準則執行中的疑難點及會稅差異處理技巧》

輔導過的部分企業：

上市公司：為南大光電、東山精密、春興精工、中茵集團、安潔科技、吳通集團等上市公司提供財稅及培訓顧問……

外資企業：SK海力士、SEW傳動設備、丹佛斯變頻器、哈曼音響、松下電工、愛發科真空及柳道萬和等多家世界500強企業財稅及培訓顧問……

內資企業：我們也為廣大的中小企業提供多種形式的財稅咨詢和培訓服務……

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