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主要內容：

一、小微企業最新政策與稅務安排

1、三類小微企業區別

2、最新企業所得稅小微企業政策(總局2018年40號公告)

3、小微企業稅務安排與風險應對

4、2018版小微優惠填列（累計數，沒有本期數）

二、個人所得稅最新改革與企業個稅安排

1、個稅起征點調整最新政策（最新個人所得稅法討論稿）

2、專項扣除項目變化

3、個人所得稅部分地區優惠政策

三、個人獨自企業稅務安排實戰案例

1、上海某某文化公司收受虛開普通發票案

2、上海某某設計公司個人獨資企業的納稅安排案例解析

四、影視文化公司稅務籌劃案例

1、”某狼”類納稅股權類架構搭設和涉稅安排

2、“某冰”的影視文化工作室涉稅分析

五、稅制改革與跨稅目稅務設計

六、“毒疫苗”與醫藥企業兩票制改革

1、銷售費用（營銷費用，收到失控普通發票）

2、管理費用

3、股權架構搭設

4、GMP與GSP

七、股權轉讓稅務安排與私募基金稅務設計

1、“螞蟻金服”2018年7月最新融資案例分析

2、通道類的私募基金

3、風險防范

3.1、收益權的轉讓涉稅分析

3.2、抽屜合同（管理協議）

3.3、重會計，輕稅務的后遺癥

4、私募基金的形式(契約式、合伙式)

5、合伙企業型涉稅分析

5.1納稅義務人是誰

5.2什么事先分后稅

5.3利潤與所得額的區別

5.4納稅地點是哪里

5.5扣繳義務人是誰

5.6案例：《總局關于新三板股權交易個人所得稅風險核查的通知》【2017.138號】

5.7案例：股權轉讓籌劃案例分析

5.8財稅2014年67號公告分析（高凈值人群必看）

八、小規模納稅人最新政策與稅務安排

1、小微企業與小規模納稅人的判別

2、最新小規模納稅人稅收政策分析

3、真實的謊言：小規模納稅人銷售額不可以超過500萬?

4、7月銷售額超過500萬元，8月份開票額稅率是多少？

5、一般納稅人轉校規模納稅人新政分析

九、明智的選擇：交稅還是讓利？

1、混合銷售與兼營分析

2、EPC按照什么稅率納稅？

3、物流企業納稅實務四大風險點

4、江蘇某環保企業的稅務安排（16%，10%，6%，3%）

5、建筑安裝費的稅務籌劃

6、軟件稅務優惠的充分享受

十、總公司、分公司VS母公司、子公司

1、企業所得稅的區別和稅務安排

2、增值稅的區別和稅務安排

十一、最新增值稅留抵退稅政策

1、留抵增值稅符合條件可以申請退稅

2、注銷時未使用的進項稅額如何處理

3、注銷時的四大涉稅風險分析

十二、公司內部發票管理五大實務

1、客戶不要發票，發票是否可以開具？

2、未開票收入，如何申報？

3、不開發票，但是已經申報稅款了，是否存在罰款？

4、發票沖紅解析

5、發票丟失如何處理？

十三、稅務稽查與風險應對

1、醫藥企業的稅務稽查風險

2、房地產企業的稅務稽查風險

3、其他企業的稅務稽查風險

汪老師

講師介紹：

注冊稅務師

碩士

某省稅務征管評估崗位能手 某省稅務師資專家庫成員

國家稅務總局題審專家庫成員 國家稅務總局揚州稅院兼職教師

從業經驗：

曾任職國稅稽查局稽查員、十一年財稅實戰經驗，省稅務系統兼職講師，百場實戰培訓經驗。具有豐富的稅務從業經歷和多年實務操作經驗。曾多次參加稅務稽查工作，作為中國稅務報的撰稿人，在中國稅務報發表2萬多字業務文章。多家大型集團公司稅務顧問，參與多項PPP項目稅務咨詢服務，擅長稅收籌劃和稅務稽查風險防控。

培訓經歷：

給納稅人和稅務系統干部培訓最新的稅收政策，主講營改增、稅收籌劃和管理、稅務稽查風險與方法等課程，先后在上海、武漢、合肥、重啟、成都、南京、蘇州、青島等地舉辦公開課，并給世界500強企業、大型央企和上市公司（中國人保、杭州金投集團、蘇州國信、華寶投資、精功集團、gmacsaic、上海電氣、安通林、NCIC、中山公用集團、開云集團、德邦物流、寶鋼、上汽金融、精功集團等）提供培訓。

擅長課程：

《國地稅合并下稅務稽查新重點與企業防范實務》

《國地稅合并下稅收籌劃與風險管理》

《企業所得稅匯算清繳稅收實戰》

《個人所得稅稅務籌劃與管理》

《社保與個稅改革新政解讀與稅收籌劃》

授課風格：

汪老師的課程，政策解讀專業透徹，案例豐富，生動有趣，側重實操。

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