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【課程背景】

未來企業要面臨的稅收環境可以用四個字概括：“減稅”、“嚴管”，用一部美劇來形容最為恰當——“冰與火之歌”。

只要“減稅”不減到零，老總們永遠都會問會計“我們的稅是不是可以再少交一點？”。不論“嚴管”到底嚴不嚴，會計們永遠都在發愁“我們的稅怎么才能少交一點？”并擔憂“我們的稅這么交是不是有問題？”。

未來會計要面對的學習方向也可以用八個字概括：“避險”、“籌劃”以及“面向運營”，用一部宮斗劇來形容也非常適合——“延禧攻略”。

工欲善其事必先利其器！如何在籌劃與風險之間游刃有余，我們認為方法比技巧重要，武器比招式重要！

【課程收益】

一、了解稅收籌劃的基本解決思路及方法。（帶著困惑來，帶著方法走）

二、掌握必知的基礎稅務知識（不被忽悠）和稅收優惠（便宜該占的占）。

三、了解稅收籌劃伴隨的稅收風險（不干傻事）。

四、能夠正確的認識稅收籌劃與偷稅漏稅的區別（是非分明）。

五、樹立正確的籌劃思維（三觀必須正，這是最重要的）。

課程對象：

財務總監、財務經理、會計主管及會計人員

課程方式：

老師講授+案例分析+實操演練

【課程大綱】

第一講 稅收籌劃就是一場“選秀”

1、被神化的稅收籌劃。專家都有點金術？不可能的！

2、方法比技巧更重要，從魏瓔珞的“撩漢”說起......

3、稅收籌劃與乾隆“選秀”是一樣的，只能選不能創造......

第二講 第一種武器：分，分手的分

分手不一定都是痛苦的，通過合理的“分”來實現稅收的最優化。

一、分拆業務

(1)高稅率與低稅率為什么要分清楚？

(2)免稅業務與征稅業務為什么要分清楚？

二、分立公司

(1)把大公司拆成很多小公司很難嗎？

(2)怎樣繞開混合銷售的坑？

(3)把大公司拆成很多小公司很難嗎？

(4)怎樣繞開混合銷售的坑？

三、分別核算

(1)一張輪胎與安裝發票背后的籌劃思路

(2)簡易計稅和一般計稅方法孰優孰劣？

(3)房產稅原來可以這么計算！

四、分離人員

(1)解除勞動關系，改為合作關系？

(2)采用非全日制用工？

思考：為什么你做不了稅收籌劃？

第三講 第二種武器：合，復合的合

這個世界合久必分，分久必合，讓我們為了節稅“在一起！”

1、開子公司與還是分公司？

3、通過企業合并如何彌補虧損？

4、工資怎么發個稅最合理？

5、如何最低稅收成本獲得廠房、土地？

思考：稅交得最少是不是利潤最高？

第四講 第三種武器：變，變心的變

當下唯一不變的就是變化，無論如何業務實質（真心）不能變。

一、形式變化

1）增加福利減少工資或用報銷代替工資可以少交社保？

2）租賃變倉儲，還有這種操作？

3）餐飲費怎么才能全額列支？

4）工資薪金變分紅？

5）禮品如何變為業務宣傳費？

6）買一贈一和打折銷售哪種促銷方式更節稅？

二、載體變化

1）、從個體戶、合伙企業、有限公司繳稅有啥區別？

2）、拿綠卡還有這個好處？

三、流程變化

1）、是不是買加工好的木頭，不僅僅是技術問題！

2）、年終返點和折扣如何處理更優惠？

四、轉折點變化

1）、降價居然可以少交稅多增加利潤？

2）、公益性捐贈可以是一件名利雙收的事！

五、時間變化

1）、無形資產是不是一定要十年攤銷？

思考：稅收籌劃為什么必須基于合理的商業安排？

第五講 第四種武器：移，移情的移

樹挪死，人挪活！企業節稅需要靈活、眼界，但也要有底線！

1、企業所得稅核定征收是個寶？

2、用稅收洼地解決回扣真的沒有風險？

思考：稅收籌劃與偷稅漏稅之間只差2個字！

第六講 第五種武器：轉，轉嫁的轉

轉嫁的只是稅收，不接受道德批判！

1、人工可以抵扣增值稅嗎？

2、不想交社保，改為勞務派遣或勞務外包？

思考：格力電器的報表帶給我們的啟示

第七講 第六種武器：惠，優惠的惠

用好稅收優惠就是最好的稅收籌劃......

一、最新及常用稅收優惠解讀

(1) 最簡單易用卻也被忽略的研究開發費加計扣除

(2) 高處不勝寒的高新技術企業稅收優惠

(3) 幾乎免稅的技術開發、技術轉讓以及技術入股

(4) 軟件企業職工培訓費原來可以全額抵稅

(5) 一般納稅人銷售軟件的稅負居然只有3%

二、謹防濫用稅收優惠帶來的風險

思考：稅收優惠審批從審批制改為備案制你看懂了嗎？

第八講 第七種武器：延，拖延的延

拖延癥并不是一無是處......

1、不征稅收入是不是真的不收稅？

2、固定資產加速折舊的實質是什么？

3、開發票必須和付款一樣能拖就拖？

思考：為什么說資金也是有成本的？

結語：主要內容回顧、現場答疑解惑

薛老師

注冊稅務師

南京郵電大學通達學院客座教授

揚州職業大學兼職教師

揚州軟件行業協會專家組成員

“悠然智庫”首批專家成員

現任：蘇州財貓云稅務師事務所 所長

現任：蘇州財貓云信息技術有限公司 副總經理

擅長領域：財務管理咨詢與稅收籌劃、資本運作，企業內部控制制度、項目可行性分析及項目融資等。

實戰經驗：

二十年財稅咨詢經驗：曾先后任職會計師事務所、軟件公司、稅務師事務所等，擁有財務、稅務、審計、IT運營及管理等方面豐富的工作經驗和專業知識，精通IT運營及管理，財務管理咨詢與稅收籌劃、資本運作，企業內部控制制度、項目可行性分析及項目融資等。

具有豐富的企業、團隊及項目管理經驗，目前兼任數十家公司的管理咨詢顧問或財務總監。同時，在近十年輔導了近百個創新項目的商業計劃書、可行性研究報告、政府扶持資金材料的編制及驗收，為企業獲得各類資金累計超千萬元。

十年稅務軟件開發經驗：參與眾多省級稅務系統軟件的業務需求編撰及開發，在IT技術和財稅知識整合方面有獨到的理解和積累。主持或參與在江蘇全省推廣應用的項目包括：江蘇省地方稅務局納稅評估軟件系統、江蘇地方稅務局二手房交易管理系統、江蘇省地方稅務局建安及房地產管理系統、江蘇省地方稅務局網絡發票開具系統等。

六年財稅培訓輔導經驗：多年來為眾多稅務機關、院校及企業進行管理、財務及稅務培訓輔導，授課主題包含《玩轉稅收籌劃的七種武器》、《融資嚴冬及稅收嚴管下企業家如何應對及籌劃？》、《企業所得稅匯算清繳實務：如何做不怕查的申報》、《高新技術企業以及研究開發費加計扣除訓練營》、《誰說會計不能創造價值——政府補貼篇》、《會計升級加薪三板斧-新社保和個稅政策下的避險、籌劃》、《財務人員必知系列課——最新科技、商業模式、經濟學》、《企業家財稅思維突破訓練營》、《財務人員思維突破訓練營》等課程培訓，累計受訓學員超過6,000人，課程好評率均在90%以上。

授課風格：

薛老師不僅用通俗易懂的語言以及詳實的案例，向學員講述具有實戰意義的財務及稅務知識。還會不斷在課程中通過頭腦風暴等互動方式來提升學員的參與及思考。同時，薛老師還會通過理論知識和實踐活動的融合，向學員講述簡單、易記、好上手的方法論秘笈，提高學員深度思考和獨立工作的能力。薛老師身體力行“有態度、有溫度、有深度”的授課理念，受到了眾多學員的一致認可和肯定。

主講課程：

《玩轉稅收籌劃的七種武器》

《高新技術企業以及研究開發費加計扣除訓練營》

《融資嚴冬及稅收嚴管下企業家如何應對及籌劃？》

《企業所得稅匯算清繳實務：如何做不怕查的申報》

《會計升級加薪三板斧-新社保和個稅政策下的避險、籌劃》

部分授課單位：

事業單位：國家稅務總局揚州稅務進修學院

行業協會：江蘇省信息產業協同創新聯盟、揚州市軟件行業協會……

金融企業：蘇州招商銀行、常州民生銀行、無錫農業銀行、揚州農業銀行……

大專院校：南京郵電大學、揚州職業大學、南京旅游學院……

企業單位：江蘇瑞豐股份、南京歐峰智能股份、蘇州星辰相伴商貿。北京斯帕科技、笑瀛電子科技（上海）、江蘇智素慧瞳、南京集客吧網絡科技、蘇州蘇石青、蘇州藺藝家飾用品、蘇州市金盛塑膠、蘇州斯科勒自動化、蘇州水星環保、揚州金鼎電子。江蘇中安智信股份、揚州潤明智能裝備股份、江蘇中凌高科技股份、揚州海昌新材股份、昆山通萊五金、江蘇金土地種業、江蘇綠揚現代生態農業、江蘇弗萊迪斯汽車系統、江蘇江隆環境工程、江蘇微浪、江蘇易聯光電、江蘇奧新科技、揚州輻照中心、揚州大自然網絡、揚州華泰特種設備……

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