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課程背景：

隨著金三全面上線、國地稅合并，大數據時代給企業帶來了“機遇”也帶來了“挑戰 ”，國家稅制不斷調整，根據財政部工作部署，2020年又將是稅制不斷改革和完善的一年，最新稅收政策層出不窮，納稅人經營模式多種多樣，業務紛繁復雜，2020年度國家稅務稽查重點顯而易見，國地稅將融合優勢互補、借助信息互通手段，意味著我國進入發票管稅與數據管稅并存的時代，納稅人通過偷稅漏稅降低稅負非常容易被撲捉到蛛絲馬跡，納稅人想提高財務管理價值降低稅負成本，唯一靠譜的途徑就是規范納稅，合法規劃，合理進行納稅籌劃。

課程收益：

針對財務負責人、財務人員、辦稅人員，就中小型企業在實際經營活動中遇到的重點、難點、疑點問題進行解析，并結合案例講解企業財稅工作中的解決途徑和應對方案，幫助企業掌握辦稅技巧，有效防范涉稅風險，降低成本，實現利潤最大化。

課程對象：

企業財務總監、財務經理、主管、會計等財稅相關人員

課程方式：

講師講授、案例分析、小組討論

課程大綱

第一講 稅收籌劃的基本思路和基本方法

一、企業組織形式選擇的籌劃方法

1. 我國的企業組織形式分類及其優缺點

2. 法人制企業和非法人制企業選擇的稅收籌劃

二、巧用稅收優惠的納稅籌劃

1. 小規模納稅人免稅額稅收優惠的籌劃方法

2. 解除勞動關系取得的一次性補償收入稅收籌劃的籌劃方法

3. 公益捐贈政策的籌劃思路

4. 全年一次性獎金個人所得稅的稅收籌劃思路

5. 你必須會的個稅勞務還原方法

第二講 增值稅籌劃方法

一、增值稅納稅人身份、計稅方式選擇的納稅籌劃

1. 一般納稅人稅率（13%、9%、6%），小規模納稅人征收率（3%、5%），如何選擇？稅負平衡點？

2. 一般納稅人提供建筑業務勞務一般計稅和簡易計稅的選擇

3. 提供旅游服務差額開專票和全額開專票的選擇

二、合同簽訂、供應商選擇的技巧

1. 混合銷售和兼營轉化技巧

2. 包稅合同簽訂的技巧

3. 推遲納稅義務發生時間的合同簽訂技巧

4. 供應商選擇小規模還是一般納稅人的涉稅分析

5. 案例解析上下游企業均以含稅（不含稅）交易的稅負分析

第三講 企業所得稅籌劃方法

一、企業設立方式的籌劃

1. 企業注冊的組織形式的選擇

2. 設立子公司和分公司的稅收籌劃

二、用好各種成本費用稅前扣除的稅收籌劃

1. 業務招待費稅前扣除的籌劃

2. 廣宣費稅前扣除的籌劃（關聯企業互相轉移）

3. 利用好分割單進行稅前扣除

4. 企業開辦費的稅收籌劃

三、股權轉讓方式稅收籌劃

1. 直接股權轉讓涉稅分析

2. 先分配再股權轉讓涉稅分析

3. 先轉增資本再股權轉讓涉稅分析

第四講 個人所得稅籌劃方法

一、新個人所得稅法下的稅收籌劃思路

1. 匯算清繳的主體以及居民個人與非居民個人個人涉稅分析

2. 案例解析如何利用綜合所得豁免政策進行籌劃

3. 利用短期居民個人和短期非居民個人身份的規劃

二、工資薪金與勞務報酬的差異辨析與轉化

1. 工資薪金與勞務報酬的差異辨析與轉化

2. 勞務報酬分次發放稅收籌劃解析

3. 轉移勞務報酬中的成本的稅收籌劃

4. 勞務報酬轉化為經營所得的稅收籌劃

三、私車公用、日常費用的個稅籌劃

1. 私車公用的個人所得稅籌劃

2. 利用專項附加扣除的稅收籌劃

3. 非貨幣性福利的稅收籌劃

第五講 其他稅種稅收籌劃

一、房產稅稅收籌劃要點分析

1. 房屋租金進行拆解的籌劃

2. 利用轉租進行稅收籌劃

3. 從租計征和從價計征的相互轉化籌劃

4. 減值的房產重新按公允價值計量的籌劃

二、印花稅稅收籌劃要點分析

1. 利用核定征收的稅收籌劃

2. 科學預估合同金額、避免多交稅款

3. 拆分合同，分別按印花稅不同稅率征收

三、土地增值稅籌劃要點分析

1. 變房產轉讓為股權轉讓稅收籌劃

2. 選擇有利的房地產開發費用扣除方法

3. 增加交易環節，降低土地增值率的籌劃方案

課程總結與回顧

1. 課程主要內容總結與回顧

2. 答疑解惑

陳老師

陳雷老師 財稅風險管理實戰專家

注冊稅務師

中級會計師

10年財稅培訓經驗

中華會計網校特聘講師

航天信息股份有限公司金牌講師

四川省稅務局納稅人講堂特聘講師

上海財大、四川財大研修班、總裁班特聘講師

現任：某大型稅務師事務所 ｜ 合伙人

曾任：航天信息股份有限公司四川分公司 ｜培訓負責人

擅長領域：財稅疑難問題處理、稅收籌劃、稅收風險識別與防范、稅務稽查應對技巧、稅收政策解讀分析等

10年財務培訓與財務咨詢服務經驗：曾就職于全國中國電子信息百強企業-航天信息股份有限公司，為5家大型國有企業、10家上市公司提供股份制改制與上市上市服務工作，累計完成了46份企業年度審計報告、近百份專項股權改制方案、110份上市企業所得稅匯算清繳報告。并且在全省國稅系統組織的征管和稽查業務考試、競賽中連續十年名列前茅，曾參與個稅修訂草案征求意見專家組討論，具有非常豐富的稅收理論基礎和稅收管理以及籌劃實踐經驗。多年來陳老師為多家院校及企業培訓及財稅輔導，擅長運用財務思維與稅務思維解讀企業運作，曾為四川通訊企業、金融企業、互聯網企業、媒體單位、制造企業、事業單位、培訓機構等授課，授課主題包含《業財融合與稅務管理》、《企業所得稅匯算清繳應對策略與納稅調整》、《降稅減費背景下新政解讀及實務應用》、《懂稅的經營者》、《納稅人必知的財稅誤區及應對方法》、《發票管理與涉稅風險應對》、《非財務經理的財務管理》等課程培訓，累計受訓學員超過20000人，課程好評率均在90%以上，多家企業重復采購課程。

部分授課案例：

■ 陳雷老師為四川川投集團管理人員講授《非財務經理的財務管理》、《企業經營中“各環節”的風險防范與節稅技巧》課程，獲得高度認可。通過課程學習，公司領導懂得簡單財務報表的分析，并能用財務工具和信息做出生產運營決策，全面提高管理水平；使得該公司的預算編制水平有所提高，也讓各位領導了解 企業在經營過程中會遇到的一些稅務風險以及如何應對處理，課程結束后成功返聘8期。

■ 陳雷老師以一對一會一對多形式為民營中小企業提供挖潛增效、節稅降費服務，僅僅2019年，陳雷老師多次為某企業會員做關于節稅降費培訓并指導其落地，據統計，現場學員制定的方案累計節稅逾1000萬元，贏得15期返聘。

■ 陳雷老師給成都總裁班講授《中小企業稅收優惠政策解析及稅收風險防范》，給出落地的表格和方法工具，促使學員完成落地操作方案超過近千份，有效強化了老板對稅收政策了解，起到挖潛增效，堵住漏洞的作用，課程內容深受學員喜愛，后根據反饋信息大多數學員企業減稅增幅在30%以上。

■ 陳雷老師為藍光投資集團進行《新稅制下企業納稅籌劃實戰》課程培訓，提高了中層人員的納稅籌劃意識并掌握常用措施，使其在洽談業務、合同審批等環節能夠做到籌劃措施落地，后返聘5期。

■ 陳雷老師為西藏投資集團進行《新稅制下企業納稅籌劃實戰》課程培訓，幫助營銷人員靈活運用納稅籌劃措施歸避納稅風險，首批學員的納稅籌劃方案為企業節稅近千萬元，后返聘6期。

主講課程

《企業經營中發票處理技巧與票據風險管理》

《企業經營中“各環節”的風險防范與節稅技巧》

《深度剖析“新個人所得稅”稅務籌劃與風險規避》

《互聯網+云計算下 稅務稽查風險防范與節稅技巧》

《新稅改時代下 中小企業納稅風險規避與案例剖析》

《2020年中小企業稅收優惠政策解析及稅收風險防范》

《新稅改時代下 企業年終關賬處理技巧與涉稅風險管控》

《2020大數據智能監測下 “全行業”涉稅風險防范與節稅技巧》

授課風格：

深入淺出，通俗易懂“純干貨、接地氣”

幽默詼諧，從不同視角為學員打通思維瓶頸

親切謙和，善于啟發引導，給學員營造輕松愉悅的學習氛圍

部分服務客戶：

金融行業：四川華西海外投資建設有限公司、瀘州市交通投資集團有限責任公司、成都市紳德投資有限責任公司、西藏投資集團有限責任公司、四川川投集團、興業銀行、德陽銀行等

建筑行業：四川公路橋梁建設集團、中鐵二局、藍光投資、成都川蓉建筑勞務有限公司、四川昊森建筑工程有限公司、四川泰龍建筑工程有限公司、成都市蓉城建筑工程公司、瀘州市酒城建筑工程有限公司、四川吉安建筑工程有限公司等

銀行行業：中國銀行、恒豐銀行、工商銀行、建設銀行、農商行等

教育行業：鄆城職教中心、壽光職教中心、滕州教師進修學校、濟南理工中職、荏平職教中心、濟寧工業技師學校、濟南三職專、聊城高級財經職校、臨沂河東職專、寧津職專、日照工業學校、單縣職專、泰安職專、禹城職教中心、濱州博翱、冠縣職教、高密中專、濰坊技師學校、濰坊商校、威海臨港中職、威海水產學校、新汶礦業職專、煙臺城鄉建設學校、煙臺電子工業學校、煙臺輕工業學校、煙臺長島職專等

制造型科技企業：星徽精密制造、浙江水晶光電、廣州天賜集團、山東亞泰新材料、深圳福賽科技、怡文科技、湯臣倍健、廣康生化等

其他行業：第一制藥、四川省人民醫院、四川省國土勘測規劃研究院、置信實業（集團）、文旅集團公司、四川移動、四川電信等

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